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嵩明县水务局2021年预算公开目录

第一部分 嵩明县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县水务局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、市水行政、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针政策，拟定水务工作的规范性文件，组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施。

2、组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制县域内江河综合治理规划，指导协调流域有关专业规划编制，并组织和监督实施。

3、组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度。组织水土流失的监测及综合防治。指导重点水土保持建设项目实施。

4、指导节约用水规划、计划、编制及节约用水方案拟订。组织编制并负责报审水工程建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织重点水工程建设项目的上报和审批、建设，负责全县供水管理及指导农村饮水安全工程建设管理工作。

5、对水利资金使用进行管理并实施监督检查。

6、指导大型灌区节水续建配套项目的规划建设及灌区的运行管理；负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理；负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作。

7、组织实施全县水利工程规划建设，管理全县水利工程的质量监督工作，处理水利工程安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。指导各镇（街道）水利工程建设及管理工作。

8、组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

9、负责做好全县水务系统人才建设工作。

10、完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县水务局设置职能科室12个，即：局办公室、政策法规科、人事科、后扶办、海绵办、河长办、工程运行管理科、资产财务科、规划建设科、安监科、水政监察大队、节水办；下属单位5个，即：嵩明灌区管理局、大石头水库管理所、上游水库管理所、八家村水库管理所、县第二自来水厂。

（三）重点工作概述

1、巩固水利脱贫攻坚成果

继续对照农村饮水“四项指标”，切实抓好以农村饮水安全、“五小”水利建设为重点的水利项目，防止辖区内有人因饮水问题返贫。

2、继续抓好防汛抗旱工作

立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防洪体系建设。进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班；认真落实各项防汛抗旱措施，确保农业增产增收。

3、进一步强化水资源管理

结合河长制、海绵城市建设工作，切实抓好水资源节约、水环境治理、水生态保护，实行最严格的水资源管理制度，确保源水水质，保障饮水安全。

4、继续强化党建和党风廉政建设

打造为民、务实、清廉的水利队伍，营造风清气正的良好工作氛围，全面抓好水利安全生产和质量监督，坚决杜绝水利安全生产事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即嵩明县水务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制12人，事业编制96人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

图1：嵩明县水务局人员编制及实有人数情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4882.91万元，其中：一般公共预算4882.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加了2323.11万元，增长90.75%，主要原因分析增大了对牛栏江水环境综合治理专项工作、水资源节约管理与保护工作的投入及人员正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4882.91万元，其中:本年收入4882.91万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4882.91万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了2323.11万元，增长90.75%，主要原因分析增大了对牛栏江水环境综合治理专项工作、水资源节约管理与保护工作的投入及人员正常增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4882.91万元。财政拨款安排支出 4882.91万元，其中：基本支出1537.91万元，与上年对比增加了14.11万元，增长0.93%，主要原因分析人员正常增资；项目支出3345万元，与上年对比增加了2309万元，增长222.88%，主要原因分析增大了对牛栏江水环境综合治理专项工作及水资源节约管理与保护工作的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1、“2080501行政单位离退休”主要用于行政单位离退休事务支出52.53万元；

2、“2080502事业单位离退休”主要用于事业单位离退休事务支出63.91万元；

3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费事务支出118.10万元；

4、“2130301行政运行”主要用于行政运行事务支出276.77万元；

5、“2130310水土保持”主要用于水土保持事务支出3000万元；

6、“2130311水资源节约管理与保护”主要用于水资源节约管理与保护事务支出1257.06万元；

7、“2210201住房公积金”主要用于住房公积金事务支出114.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出4882.91万元（其中：基本支出1537.91万元，项目支出3345万元），具体分组如下：

1.301-工资福利支出1332.90万元（基本支出1332.90万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资307.77万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴343.68万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金167.45万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30107绩效工资173.63万元均为基本支出，主要用于在职事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费118.10万元均为基本支出，主要用于缴纳的基本养老保险费；

30110 职工基本医疗保险缴费105.94万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费1.79万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金114.54万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出433.54万元（基本支出88.54万元，项目支出345万元），明细如下：

30201办公费43.30万元均为基本支出，主要用于单位购买日常用品、差旅费、水电费、会议费等支出；

30213维修（护）费345万元均为项目支出，主要用于水资源节约管理与保护经费、水资源综合管理专项经费等支出；

30216培训费11.85万元均为基本支出，主要用于单位购买书报杂志、职工技能培训费等支出；

30229福利费16.17万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行维护费；

30239其他交通费用14.22万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴。

3.303-对个人和家庭的补助116.46万元（基本支出116.46万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费100.92万元均为基本支出，主要用于退休人员的单位部分生活补助费；

30305生活补助15.54万元均为基本支出，主要用于遗属及李东飞生活补助费。

4.310-资本性支出3000万元（基本支出0万元，项目支出3000万元），明细如下：

31005基础设施建设3000万元均为项目支出，主要用于牛栏江水环境综合治理专项经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

我局2021年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细为：台式计算机3台，金额1.50万元；硒鼓、粉盒1批，金额2万元；复印纸2批，金额4.50万元。采购服务明细为:车辆维修和保养服务1项，金额0.60万元；车辆加油服务1项，金额1.80万元；机动车保险服务1项，金额0.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费预算较上年支出无变化。

（二）公务接待费

嵩明县水务局2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2021年公务接待费预算较上年支出无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费预算较上年支出无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额3345万元；审核确定3个项目，涉及金额3345万元。

（一）2021年牛栏江水环境综合治理专项经费3000万元

该项目主要是：对牛栏江水环境进行综合治理，加强水环境生态建设，实现水质达标。

预期实现的项目目标和指标是：对全县33条河流,长度约200公里进行清淤；完善集镇及周边能覆盖的村庄污水管网建设DN200PVC管100.00km；对普沙河、对龙河、弥良河、匡郎河、杨林河等5条河流共计101.2km进行管理范围划定工作；编制牛栏江、果马河河湖岸线保护与利用规划等技术成果报告；对已制定的“一河一策”进行完善调整；对对龙河河道两岸进行扩宽改造50米，治理河道总长3076.68米，并新建截污沟、生态廊道等水环境综合治理设施；建设完成4座水质自动监测站，并投入运行；采用发放纸质宣传资料，播放视频短片等多种形式宣传活动，吸引鼓励群众参与河长制工作；对重点村庄建设氧化塘共177个；对牛栏江小海口至龙喜闸段，全长6863.83m，进行清淤、浆砌块石挡墙护坡治理。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（二）2021年水资源综合管理专项经费280万元

该项目主要是：完成嵩明县十四五水土保持规划。

预期实现的项目目标和指标是：编制完成嵩明县十四五水土保持规划30万、嵩明县十四五水资源保护规划30万、地下水功能区划40万、水土保持考核评估报告10万、上游水库饮用水源地划分30万、地下水动态监测工作60万；水政执法人员培训、执法人员执法装备、水政法律法规宣传20万元。

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

（三）2021年水资源节约管理与保护经费65万元

该项目主要是：加强水资源的保护，提高嵩明县人民群众的节水意识。

预期实现的项目目标和指标是：加强全县居民及非居民用水单位计划用水与定额管理工作，促进科学、合理节约用水，推进节约型社会建设.

测算依据主要是：一级至三级指标及指标值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.行政运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。

6.水资源节约管理与保护经费：指水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业单位支出。包含人员经费、进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县水务局2021年机关运行经费安排88.54万元，与上年对比减少1.3万元，下降1.45%，主要原因分析人员正常调出1人，机关运行经费正常减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

嵩明县水务局2020年年末资产总额36752.44万元，流动资产9050.07万元，占比24.62%；固定资产（房屋构筑物）165.72万元，占比0.45%；在建工程7616.35万元，占比20.72%；无形资产165.60万元，占比0.45%；其他资产（公共基础设施）19754.70万元，占比53.75%。总资产相较2019年年末增加1893.18万元，增长5.43%，主要原因是各级政府部门加大了对水利基础建设的投入。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县水务局基本支出1537.91万元，与上年对比增加14.11万元，增长0.93%，增加的原因主要是：

1.人员正常增资14.11万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县水务局项目支出3345万元，与上年对比增加2309万元，增长222.88%，增加的原因主要是：

1.增大了对牛栏江水环境综合治理专项工作投入2200万元。

2.增大了对水资源节约管理与保护工作的投入109万元。

监督索引号53012700333200000

嵩明县水务局2021年预算公开表