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嵩明县牛栏江镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县牛栏江镇人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县牛栏江镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2021年，嵩明县牛栏江镇人民政府部门预算行政事业单位8户，分别是：

（1）嵩明县牛栏江镇人民政府，核定行政编制30名。包含：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫办牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

（2）农业综合服务中心，核定事业编制19名。

（3）社会保障综合服务中心，核定事业编制6名。

（4）文化综合服务中心，核定事业编制6名。

（5）村镇规划建设服务中心，核定事业编制7名。

（6）为民服务中心，核定事业编制4名。

（7）农村经济经营管理服务中心，核定事业编制6名。

（8）财政所，核定事业编制4名。

（三）重点工作概述

1、强化税收征管，积极组织收入。2021年，在面对工业经济增长缓慢，税源严重不足，产业结构单一，税基不稳，重点工程和重点项目较少，招商引资项目不多，全面落实国家减税降费政策等一系列负面因素的影响。我镇将在县委、县政府的正确领导大力支持下，镇党委、政府和财税部门齐心协力，迎难而上，多管齐下，内征外协，直至圆满完成2020年县下达的财政收入目标任务。

2、持续推进百花箐山谷生态旅游项目建设。

3、扎实开展“民族团结进步示范县”创建工作，促和谐，巩固民族统一战线，加强宗教活动场所管理，大力宣传党的民族宗教政策，教育信教群众要增强法律意识，自觉抵制邪教渗透，增强防范能力。

4、紧扣“两不愁三保障”目标，聚焦问题精准发力。定期召开党委会、扶贫调度会研究部署脱贫攻坚工作。加大产业扶贫力度，采取公司+农户模式，打通精准扶贫最后一公里，坚决打赢脱贫攻坚战。

5、统筹推进，强化落实，幸福指数逐步提升。认真落实控辍保学有关规定，推进义务教育均衡发展。有序推进计划生育工作，积极开展计生法律法规、生育政策、流动人口管理宣传。积极开展各类群众文化体育活动，继续完善村级体育健身工程点。大力发展乡村旅游产业，充分挖掘百花箐资源优势，发展高端民宿，打造特色花谷。加快推进马鞍山传统村落建设，积极谋划海潮寺禅修养老产业规划。依托沪昆高铁嵩明站经济引领带动作用，结合绿水青山独特优势，打造高原特色运动休闲旅游观光产业链，着力提升旅游品牌形象。做好森林防火工作，保护绿水青山，签订森林防火责任状。牢固树立红线意识，加大安全检查力度。

6、紧扣定位，突出治理，乡村振兴初显成效。科学规划农村建房工作，实行统规自建。切实加强农村公路养护管理工作。着力创建美丽乡村、清洁乡村，开展农村环境综合整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个,分别是镇人民政府、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、农村经济经营管理服务中心、财政所。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制30人，事业编制52人。在职实有90人，其中：财政全供养90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。由于机构合并导致超编人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2713.25万元，其中：一般公共预算2713.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比部门财务总收入增加202.28万元，增长8.06%，主要原因为项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2713.25万元，其中:本年收入2713.25万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加202.28万元，增长8.06%，主要原因为项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2713.25万元。财政拨款安排支出 2713.25万元，其中：基本支出2478.25万元，与上年对比减少32.72万元，下降1.34%，主要原因为人员退休，人员经费减少；项目支出235.00万元，与上年对比增加235.00万元，上年无项目支出预算，主要原因2021年本单位较上年度新增项目5个，分别是牛栏江镇地方政府债券还本付息付费用、公租房维护管理费、业务费、共用设施维修项目、牛栏江治理项目、牛栏江镇护林防火项目、牛栏江镇人居环境整治及村庄规划编制项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、“2010301行政运行”支出1269.24万元，主要反映镇人民政府运转的基本支出。

2、“2010302一般行政管理事务”支出235.00万元，主要反映镇人民政府运转的项目支出。

3、“2010601行政运行”支出102.35万元，主要反映财政所运转的基本支出。

4、“2070109群众文化”支出43.51万元，主要反映文化站运转的基本支出。

5、“2080109社会保险经办机构”支出17.08万元，主要反映社会保障事务所运转的基本支出。

6、“2120201城乡社区规划与管理”支出13.32万元，主要反映村建所运转的基本支出。

7、“2130104事业运行”支出671.03万元，主要反映农业综合服务中心、农业经济经营管理服务中心两部门运转的基本支出。

8、“2210201住房公积金”支出133.71万元，主要反映机关事业单位的住房公积金支出。

9、“2080505养老保险”支出138.02万元，主要反映机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

10、“2080501行政单位离退休”支出45.93万元，主要反映机关单位的离退休支出。

11、“2080501事业单位离退休”支出44.06万元，主要反映事业单位的离退休支出。

12、“2010302一般行政管理事务”为项目支出235.00万元，主要用于牛栏江治理专项资金50.00万元、牛栏江镇人居环境整治及村庄规划编制专项资金80.00万元、牛栏江镇地方政府债券还本付息付费专项资金15.00万元、牛栏江镇护林防火专项资金55.00万元、公租房维护管理费、业务费、公用设施维修专项资金35.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况，基本支出2478.25万元，项目支出235.00万元，明细如下：

1、301-工资福利支出2157.27万元，明细如下：

30101—基本工资支出363.35万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102—津贴补贴支出533.50万元，主要用于在职人员按规定发放的津补贴；

30103—奖金支出197.28万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107—绩效工资支出134.34万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108—基本养老保险缴费支出138.02万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110—职工基本医疗保险缴费支出115.76万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112—其他社会保险缴费2.02万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会、保险费。

30113—住房公积金支出133.71万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199-其他工资福利支出539.29万元，主要用于职工的其他工资福利支出。

30216-培训费支出18.88万元，主要用于单位按规定提取的职工培训费。

2、302—商品和服务支出457.50万元（基本支出237.50万元，项目支出220万元），明细如下：

30201—办公费支出153.40万元,主要用于单位购买日常办公用品，书报杂志等支出及车辆购置费用。

30213维修（护）费35万元，均为项目支出，主要用于单位公租房维护管理费、业务费、共用设施维修。

30216培训费18.88万元，主要用于单位外出培训或组织培训等支出。

30226劳务费185万元，均为项目支出，主要用于牛栏江治理、牛栏江镇人居环境整治及村庄规划编制、牛栏江镇护林防火等项目的支出。

30229-福利费支出18.48万元，主要用于单位按规定提取的职工福利。

30231-公务用车运行维护费支出9万元，主要用于单位公务用车运行维护费支出。

30239-其他交通费用支出37.74万元，按规定用于单位在职职工公务交通补贴开支。

3、303-对个人和家庭的补助支出83.48万元，明细如下：

30302-退休费支出65.87万元，按规定用于单位退休人员生活补助发放。

30301-离休费支出14.02万元，按规定用于单位离休人员生活补助发放。

30305-生活补助支出3.59万元，按规定用于职工生活补助发放。

4、307-债务利息及费用15万元，均为项目支出。

30701国内债务付息15万元，主要用于牛栏江镇地方政府债券还本付息付费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

我单位2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额59.19万元，其中：政府采购货物预算58.58万元、政府采购服务预算0.61万元、政府采购工程预算0万元。采购明细：计算机采购17台，金额8.2万元；打印机采购10台，金额3.52万元；打印耗材采购一批，8.71万元；车辆采购2辆，金额36万元；文具用品采购一批，金额0.15万元；通用照相机2台，1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.00万元，与上年对比增加36万元，增长400%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇人民政府2021年无因公出国（境）费预算费用，故无因公出国（境）费相关数据。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇人民政府2021年无公务接待费预算费用，故无公务接待费相关数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为45.00万元，与上年对比增加36万元，增长400%。其中：公务用车购置费36万元，较上年增加36万元，上年无公车购置预算数；公务用车运行维护费9万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度申报5个项目支出绩效目标，申报金额235.00万元；审核确定5个项目，涉及金额235.00万元。项目资金用于牛栏江镇地方政府债券还本付息付费专项资金15.00万元，公租房维护管理费、业务费、共用设施维修专项资金35.00万元，牛栏江治理专项资金50.00万元，牛栏江镇护林防火专项资金55.00万元，牛栏江镇人居环境整治及村庄规划编制专项资金80.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇人民政府2021年机关运行经费预算安排237.50万元，与上年对比增加了13.43万元，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计5317.00万元，较上年减少1.68%；负债总计3668.82万元,较上年增加40.15%，净资产总计1648.18万元,较上年减少40.90%。所有资产中流动资产3668.82万元，占69%；固定资产1648.18万元，占31%，其中：土地、房屋及构筑物1094.62万元，占固定资产的66.41%；通用设备158.97万元，占9.65%；专用设备384.03万元，占23.30%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0.05万元，占0.003%；家具、用具、装具及动植物10.51万元，占0.637%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县牛栏江镇人民政府基本支出2478.25万元，与上年对比减少32.72万元，减少的原因主要是：

1.年初预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县牛栏江镇人民政府项目支出235.00万元，与上年对比增加235.00万元，增长的原因主要是：

2021年本单位较上年度新增项目5个，使项目支出增加235.00万元，分别是牛栏江镇地方政府债券还本付息付费专项资金15.00万元，公租房维护管理费、业务费、共用设施维修专项资金35.00万元，牛栏江治理专项资金50.00万元，牛栏江镇护林防火专项资金55.00万元，牛栏江镇人居环境整治及村庄规划编制专项资金80.00万元。

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