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嵩明县城乡劳动力培训就业办2021年预算公开目录

第一部分 嵩明县城乡劳动力培训就业办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县城乡劳动力培训就业办2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县城乡劳动力培训就业办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻《就业促进法》及劳动就业方针、政策，开展城市就业、农村就业和城乡劳动力向城市和非农业产业转移就业工作。

2、贯彻落实城乡劳动力转移和城乡一体化培训就业制度和政策。

3、建立健全管理城乡劳动力就业的组织体系，统筹规划和管理城乡培训就业工作。

4、建立覆盖城乡一体化的公共培训就业服务体系和平台，为城乡劳动者就业、再就业、转移就业提供有效服务。

5、建立覆盖城乡的职业培训服务机构，整合全县培训资源，负责培训机构的监督管理工作，为城乡劳动者提升职业技能提供有效服务。

6、整合全县培训资金，统筹规划，整合使用，提升城乡劳动力职业技能，促进就业。

7、建立城乡劳动力培训就业信息网络平台，负责指导各镇城乡劳动力的培训就业工作。

（二）机构设置情况

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室，机构规格正科级，隶属县人力资源和社会保障局管理指导。办公室人员编制7人,核定车辆编制1辆，无内设科室，属全额拨款事业单位。现有在职在编工作人员7人。负责开展城镇就业、农村就业和城乡劳动力向城市和非农业产业转移就业工作；统筹城镇下岗失业人员，大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和引导性培训、技能性培训、创业培训等工作。

（三）重点工作概述

2021年全县计划完成农民培训12250人，其中技能培训2000人，创业培训150人，引导性培训10000人，网络创业培训100人，通过培训大力提升全县农村劳动力技能素质；同时，通过工作开展促进农村劳动力转移就业达15000人，实现全年新增劳务收入1.64亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入219.18万元，其中：一般公共预算219.18万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加102.12万元，增长87.24%，主要原因分析是工资、社会保险费和住房公积金基数调整增加2.12万元，县级财政配套职业技能培训费100万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入219.18万元，其中:本年收入219.18万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.18万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年同期相比，同比增加102.12万元，增长87.24%，主要原因分析是工资、社会保险费和住房公积金基数调整增加2.12万元，县级财政配套职业技能培训费100万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出219.18万元。财政拨款安排支出219.18万元，其中：基本支出119.18万元，同比增加2.12万元，增长1.81%，主要原因分析是工资、社会保险费、住房公积金等调整增加2.12万元；项目支出100万元，与上年对比增加100万元，增长100%，主要原因分析是县级财政配套的职业技能培训费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1.“2080150事业运行”主要反映工作人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）支出、商品服务（办公费、培训费）等培训就业工作支出为98.77万元。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出为10.34万元。

3.“2210201住房公积金”主要用于单位缴存住房公积金支出为10.07万元。

4.“2080702职业培训补贴”主要用于城乡劳动力职业技能培训补贴支出为100万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出219.18万元（其中：基本支出119.18万元，项目支出100万元），具体分组如下：

1.301—工资福利支出113.17万元（其中：基本支出113.17万元，项目支出0万元），明细如下：

30101—基本工资支出25.58万元均为基本支出，主要用于按月发放在职职工的基本工资；

30102—津贴补贴支出23.34万元均为基本支出，主要用于按月发放在职职工的津贴补贴；

30103—奖金支出14.73万元均为基本支出，主要用于按规定发放在职职工的奖金；

30107—绩效工资支出20.29万元均为基本支出，主要用于年末考核发放在职职工的绩效工资；

30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.34万元均为基本支出，主要用于按月缴纳单位部分的基本养老保险费；

30110—职工基本医疗保险缴费支出8.66万元均为基本支出，主要用于按月缴纳单位部分的基本医疗保险费；

30112—其他社会保障缴费（工伤保险）支出0.16万元均为基本支出，主要用于按月缴纳工伤保险费；

30113—住房公积金支出10.07万元均为基本支出，主要用于缴纳单位部分的住房公积金；

2.302—商品和服务支出106.01万元，（其中：基本支出6.01万元，项目支出100万元），明细如下：

30201—办公费支出3.5万元均为基本支出，主要用于保障机构正常运行，购置办公用品、设备维修维护、宽带费、印刷费、业务招待费等支出；

30216—培训费101.04万元（基本支出1.04万元，项目支出100万元），主要用于职工教育、业务培训等支出；项目支出主要用于开展农村劳动力职业技能培训，建档立卡贫困人员培训期间生活补助及交通补贴；

30229—福利费支出1.47万元均为基本支出，主要用于按规定提取职工福利支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

我办2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.34万元，其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细为：金属骨架为主的椅凳2把，金额0.09万元；金属骨架沙发1个，金额0.10万元；木制台桌2张，金额0.16万元；金属质柜3个，金额0.17万元；复印纸20箱，金额0.32万元；台式计算机3台，金额1.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县城乡劳动力培训就业办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县城乡劳动力培训就业办2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县城乡劳动力培训就业办2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县城乡劳动力培训就业办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年嵩明县培训就业办无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县培训就业办2021年机关运行经费安排6.01万元，同比增加1.04万元，增长20.93%，主要原因分析是为保证机构正常运转，用于办公费、印刷费、办公设备购置、党建工作经费等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计87.38万元，较上年增长0.81%；负债总计23.45万元,较上年减少48.33%，净资产总计63.93万元,较上年增加54.9%。所有资产中流动资产83.9万元，占96.01%；非流动资产3.48万元，占3.99%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备2.58万元，占74.14%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0.9万元，占25.86%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县城乡劳动力培训就业办基本支出119.18万元，同比增加2.12万元，增长1.81%，增长的原因主要是：工资、社会保险费、住房公积金等调整增加2.12万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县城乡劳动力培训就业办项目支出100万元，同比增加100万元，增长100%，增长的原因主要是：县级财政配套职业技能培训费100万元。

嵩明县城乡劳动力培训就业办2021年预算公开附表20210205042031656(1)

监督索引号53012700236400111