监督索引号53012700165400000

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表-1

十一、 县本级项目支出绩效目标表-2

十二、 县对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党中央、国务院和省市机构编制管理方针、政策和法规。承担全县党委机关、人大机关、政府机关、政协机关、监察机关、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。

2. 负责全县机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与各镇（街道）之间的职责分工及其调整。

3. 承担县、镇（街道）行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县级各部门和各镇（街道）机构改革方案，负责做好指导、监督、检查。

4. 研究拟订各类事业单位管理体制和机构改革方案，贯彻落实各类事业单位机构编制标准，指导全县事业单位管理体制建设、机构改革和机构编制管理工作。

5. 承担全县机关事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级机关各部门及所属事业单位、各镇（街道）党委（党工委）、政府机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6. 承担全县机关事业单位的机构编制监督检查职责。

7. 贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责职责范围内的事业单位登记管理工作。

8. 负责全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

9. 承担中共嵩明县委机构编制委员会的日常工作。

10. 承办县委、县政府、县委编委和上级机关交办的其他工作。（二）机构设置情况

内设：综合科、机构编制管理科、登记管理科。

下设：嵩明县机构编制信息中心。

（三）重点工作概述

1. 牵头小街镇行政管理体制改革试点工作。

2. 持续优化职能职责、机构编制，服务全县经济社会发展。

3. 做好事业单位法人登记管理，按规定开展“双随机、一公开”抽查工作。

4办理机关、编办直接管理的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

5. 管理更新维护云南省机构编制实名制系统数据，办理用编审核手续。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，即中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入141.72万元，其中：一般公共预算财政拨款141.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少24.10万元，减少14.53﹪。其中：一般公共预算财政拨款减少24.10万元，减少14.53﹪。政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元，上年结转0万元。

财务总收入减少是因为年初预算时在职职工较上年度减少2人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入141.72万元，其中:本年收入141.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.72万元（本级财力141.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入财务总收入减少是因为年初预算时在职职工较上年度减少2人，人员经费减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出141.72万元。财政拨款安排支出 141.72万元，其中：基本支出131.72万元，与上年对比减少29.10万元，是因为年初预算时在职职工较上年度减少2人，人员经费减少；项目支出10.00万元，与上年对比增加5.00万元，主要原因是进一步强化事业单位登记档案管理，及时收集整理和立卷归档，保证档案资料的齐全、完整，督促事业单位严格执行《事业单位登记管理档案管理办法》，认真建立健全事业单位登记档案资料，对事业单位登记档案定期或不定期开展重点抽查和专项检查。努力实现档案的达标管理，不断提高事业单位登记档案管理工作规范化、制度化和科学化水平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：“2013101”支出110.45万元，主要反映在职职工工资、福利、商品服务、个人家庭补助的支出；“2080505”支出10.73万元，主要反映在职职基本养老保险费；“2210201”支出10.54万元，主要反映在职职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济分类科目分组。其中：基本支出131.72万元，含工资福利支出120.45万元、对个人和家庭的补助支出0万元、商品和服务支出11.27万元、其他支出0.00万元；项目支出10.00万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年度申报2个项目支出绩效目标，申报金额10.00万元；审核确定2个项目，涉及金额10.00万元。用于全县机构编制实名制数据管理精细化和进一步强化事业单位登记档案管理，及时收集整理和立卷归档，保证档案资料的齐全、完整，督促事业单位严格执行《事业单位登记管理档案管理办法》，认真建立健全事业单位登记档案资料，对事业单位登记档案定期或不定期开展重点抽查和专项检查。努力实现档案的达标管理，不断提高事业单位登记档案管理工作规范化、制度化和科学化水。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排11.27万元，与上年对比减少5900元，主要原因是财政资金紧张，压缩各类开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计37.95万元，较上年增长305.22%；负债总计35.22万元,较上年增长311.32%，净资产总计2.72万元,较上年增长240.01%。所有资产中流动资产35.22万元，占92.83%；固定资产2.72万元，占7.17%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备2.72万元，占100%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室基本支出141.72万元，与上年对比财务总收入减少24.10万元，减少14.53﹪。与上年对比财务总收入财务总收入减少是因为年初预算时在职职工较上年度减少2人，人员经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室项目支出10.00万元，与上年对比增加5.00万元，主要原因是进一步强化事业单位登记档案管理，及时收集整理和立卷归档，保证档案资料的齐全、完整，督促事业单位严格执行《事业单位登记管理档案管理办法》，认真建立健全事业单位登记档案资料，对事业单位登记档案定期或不定期开展重点抽查和专项检查。努力实现档案的达标管理，不断提高事业单位登记档案管理工作规范化、制度化和科学化水平。

监督索引号53012700165400111

附件5：部门预算公开情况表20200617074522803

附件6：重点领域财政项目文本公开