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嵩明县小街镇人民政府

2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县小街镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县小街镇人民政府2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表-1

十一、 县本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

嵩明县小街镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、 保护各种经济组织的合法权益；

5、 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2020年，小街镇部门预算行政事业单位7户，分别是小街镇人民政府、小街镇村镇规划建设服务中心、小街镇财政所、小街镇社会保障服务中心、小街镇农业综合服务中心、小街镇文化综合服务中心、小街镇农村经济经营管理服务中心。其中：全额供给单位7个，全额供给单位单位中行政机构1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业机构5个。

（三）重点工作概述

2020年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，按照省委十届八次、九次全会、省委经济工作会议、市委十一届八次全会以及县委十二届十次全会、县“两会”的安排部署，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，聚焦高质发展，聚力高效治理，决胜全面小康，坚决夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，为宜居宜业民营经济强镇建设贡献力量。

二、 预算单位基本情况

我镇编制2020年部门预算单位共7个，分别是小街镇人民政府、小街镇村镇规划建设服务中心、小街镇财政所、小街镇社会保障服务中心、小街镇农业综合服务中心、小街镇文化综合服务中心、小街镇农村经济经营管理服务中心。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制35人，事业编制50人。在职实有77人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养6人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2146.24万元，其中：一般公共预算财政拨款2146.24元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加238.65万元，增长12.51%，主要原因分析：2020年人员工资、社保、公积金均比上年增加，村组人员待遇提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2146.24万元，其中:本年收入2146.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2146.24万元（本级财力2146.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加238.65万元，增长12.51%，主要原因分析：2020年人员工资、社保、公积金均比上年增加，村组人员待遇提高。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2146.24万元。财政拨款安排支出2146.24万元，其中：基本支出2146.24万元，与上年对比增加238.65万元，增长12.51%，主要原因分析：2020年人员工资、社保、公积金均比上年增加，村组人员待遇提高。项目支出0万元，与上年一致，主要原因分析：年初未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2010301行政运行”主要用于镇政府及村组运转支出1216.27万元；

2. “2010601行政运行”主要用于财政事务支出63.63万元；3.“2070109群众文化”主要反映文化支出29.96万元；

4. “2080109社会保险经办机构”主要反映人力资源和社会保障事务支出45.35万元；

5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要反映行政事业单位基本养老保险支出116.22万元；

6. “2120201城乡社区规划与管理”主要反映城乡社区规划与管理支出77.38万元；

7. “2130104事业运行”主要反映农业支出481.58万元；

8. “2130204事业机构”主要反映农业支出2.45万元；

9. “2210201住房公积金”主要反映住房改革支出113.4万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出2146.24万元（其中：基本支出2146.24万元，项目支出0万元）。

1. 301—工资福利1867.96万元（基本支出1867.96万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资300.36万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴413.81万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金171.43万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资112.23万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费116.22万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费100.82万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费1.77万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的其他社会保险缴费；

30113住房公积金113.40万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利537.92万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2. 302—商品和服务支出223.67万元（基本支出223.67万元，项目支出0万元），明细如下：

30201办公费159.60万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品等支出；

30216培训费5万元均为基本支出，主要用于单位的培训费支出；

30229福利费16.17万元均为基本支出，主要用于职工福利费；

30231公务用车运行维护费9万元均为基本支出，主要用于公务用车运行维护；

30239其他交通费用33.90万元均为基本支出，主要用于职工其他交通费用；

3. 303—对个人和家庭的补助54.62万元（基本支出54.62万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费53.08万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助1.54万元均为基本支出，主要用于单位离退休人员的生活补助。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

小街镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

小街镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

小街镇2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

小街镇2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9万元，与上年一致，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

小街镇人民政府2020年无政府项目预算支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

小街镇2020年机关运行经费安排206.99万元，与上年对比减少13.58万元，下降6.16%，主要原因分析机构运转经费压减。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总额（账面净值，下同）21530.70万元，较上年增长73.14%。流动资产3727.35万元，较上年增长53.51%，占资产总额17.31%；固定资产7001.58万元，较上年减少28.55 %，占资产总额32.52%（其中土地、房屋及构筑物6922.83万元，占固定资产的98.88%；通用设备64.29万元，占0.92%；专用设备0.72万元，占0.01%；家具、用具、装具及动植物13.74万元，占0.20%）；在建工程20万元，占资产总额0.09%；无形资产157.93万元，较上年减少23%，占资产总额0.73%；公共基础设施等行政事业性国有资产10623.85万元，占资产总额49.34%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排小街镇基本支出2146.24万元，与上年对比增加238.65万元，增长12.51%，增减变化的原因主要是：

1、 2019年工资增资

2、 2020年住房公积金基数提高

3、 2020年机关事业单位养老保险基数提高

4、 2020年公用经费定额标准提高

5、 2020年村组人员待遇提高

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.6％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排小街镇项目支出0万元，与上年一致，增减变化的原因主要是：本年度未安排项目预算支出。

监督索引号53012700456400111

附件5：嵩明县小街镇人民政府2020年部门预算公开情况表20200619100617537