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嵩明县教育体育局2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本县实际，组织实施。

2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办县政府交办的其他事项等。

6.各学校组织展开教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（二）机构设置情况

纳入教育系统2020年度部门预算编报的单位共23个。其中：行政单位1个即嵩明县教育体育局,学校共22家（嵩明县县直机关幼儿园、嵩明县教师进修学校、嵩明县职业高级中学、嵩明县第一中学、嵩明县实验中学、嵩明县第四中学、嵩阳一中、嵩阳街道第二初级中学、杨桥街道初级中学、杨林镇初级中学、小街镇第一初级中学、小街镇第二初级中学、牛栏江镇第一初级中学、牛栏江镇第二初级中学、嵩阳一小、嵩阳二小、嵩阳街道中心学校、杨桥街道中心学校、杨林镇中心学校、小街镇中心学校、牛栏江镇中心学校、职教基地一小）。

（三）重点工作概述

1.加强学校基础设施建设。加快推进龙街小学、嘉玲小学、大树营小学、牛栏江镇第二初级中学改薄项目，力争在2020年3月开学前完成竣工验收并投入使用。力争牛栏江镇海潮幼儿园、小街镇本纳克幼儿园2020年9月开学投入使用。力争凤雏小学餐厅2020年5月底前投入使用。全力推进“义务教育薄弱环节改善与能力提升”工程项目建设进度。倒排工期计划，2020年12月底前完成方案设计并报县规委会审议通过，2020年3月底前完成施工图设计并送审图公司审查，5月底前取得图审合格书并启动施工招标，7月底前完成施工招标并动工建设。争取县级对嵩明县实验中学扩建项目的资金支持，2020年启动该项目设计，力争年底前实现动工建设。启动嵩阳四小建设工作。

2.大力发展农村学前教育。积极协调，继续推进杨林经开区幼儿园、保旺幼儿园前期报批报建手续办理。积极争取资金支持，争取2020年再启动2所幼儿园建设。配合教育科做好县城棚户区改造幼儿园装修改造工程实施，确保2020年8月交会使用实现招生办学。督促居住区配套教育设施同步实施、同步交付使用。

3.继续推进县域义务教育优质均衡发展工作。按照评估办法，逐校逐条对标对表，摸清底数，补齐短板。

4.严密组织招生考试。细心梳理考试过程的各个环节，进一步加强管理、明确责任，真正实现全年各类考试零差错的目标。

5.加强队伍建设。深化学校人事分配制度改革，探索教师交流机制，实施新一轮教师聘用，完善教师专业职务评聘机制，按照条件和工作程序做好教师资格认定工作。

6.加强教学常规管理。健全集体备课制度，完善学校领导随堂听课制度、教师之间相互听课评课制度，构建和完善科学的教育质量评估体系。加强学法研究，提高常态课堂有效性。发挥骨干教师的带动作用，提升教师队伍整体素质。加强课题指导，提高教科研水平。

7.发挥名校作用。做好名校工作，发挥职教一小（即“师专附小”嵩明校点）的引领辐射作用，提升龙保小学、古城小学的办学水平。支持昆明长鸿实验学校教育教学工作。

8.推动德育工作创新。深化主题教育活动，细化德育工作内容，完善学校、家庭、社区三位一体教育网络，整合德育资源、教育力量，为中小学生健康成长创设和谐环境。开展丰富多彩的校园文化活动，促进学生德智体美全面发展。

9.抓好民生工作。全面实施农村义务教育学生营养改善计划，继续开展各学段学生资助工作。加强学校食品安全监管，防范食品安全事件的发生。

10.加强学校安全管理。加强安全教育，落实安全管理，强化安全督查，维护教育安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共23个。行政单位1个即嵩明县教育体育局,学校共22家（嵩明县县直机关幼儿园、嵩明县教师进修学校、嵩明县职业高级中学、嵩明县第一中学、嵩明县实验中学、嵩明县第四中学、嵩阳一中、嵩阳街道第二初级中学、杨桥街道初级中学、杨林镇初级中学、小街镇第一初级中学、小街镇第二初级中学、牛栏江镇第一初级中学、牛栏江镇第二初级中学、嵩阳一小、嵩阳二小、嵩阳街道中心学校、杨桥街道中心学校、杨林镇中心学校、小街镇中心学校、牛栏江镇中心学校、职教基地一小）。其中：财政全供给单位23个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位22个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2870人，其中：行政编制19人，工勤编制0人，事业编制2851人。在职实有3014人，其中：财政全供养3014人，财政部分供养0人，非财政供养0人。超编129人，原因为：超编是历史遗留问题，现在每年都在消化，退休3个，招录1个

离退休人员1019人，其中：离休6人，退休1013人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入66575.77万元，其中：一般公共预算财政拨款66575.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入增加1847.23万元，增长2.85%，主要原因分析2020年人员工资增加，工资福利支出增大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入66575.77万元，其中:本年收入66575.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66575.77万元（本级财力66575.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加1847.23万元，增长2.85%，主要原因分析2020年人员工资增加，工资福利支出增大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出66575.77万元。财政拨款安排支出66575.77万元，其中，基本支出62528.77万元，与上年对比增加1300.23万元，增长2.12%，主要原因分析2020年人员工资增加，工资福利支出增大；项目支出4047万元，与上年对比增加547万，增长15.63%，主要原因分析学校经费开支增加。具体项目开支及开展工作情况为义务教育阶段学校公用经费（县级配套）、学生生活补助、学生营养改善计划补助资金、农村中小学校舍建设等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“2050101行政运行”主要用于单位日常行政运行支出为316.37万元；

2.“2050199其他教育管理事务支出”主要反映教育行政运行的支出为1508.90万元；

3.“2050201学前教育”主要用于学前阶段的学前教育支出为1097.28万元；

4.“2050202小学教育”主要用于小学阶段的小学教育支出为25788.93万元；

5.“2050203初中教育”主要用于初中阶段的初中教育支出为15698.77万元；

6.“2050204高中教育”主要用于高中阶段的高中教育支出为7492.89万元；

7.“2050299其他普通教育”主要反映各类普通教育的支出为230万元；

8.“2050302中等职业教育”主要反映各部门举办的各类职业教育的支出1597.89万元；

9.“2050801教师进修”主要反映教师进修、师资培训的支出1275.65万元，；

10.“2050901农村中小学校舍建设”主要反映教育费附加安排的支出1620万元；

11.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要反映行政事业单位离退休方面的支出5107.91万元；

12.“2210201住房公积金”主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出为4841.19万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出66575.77万元（其中：基本支出62528.77万元，项目支出4047万元）。

1.301—工资福利支出58186.02万元（基本支出58186.02万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资14233.32万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴12646.54万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金6611.20万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资8889.30万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费5107.91万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费3957.99万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费69.30万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金4841.19万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金；

30199其他工资福利支出1829.27万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的其他工资福利。

2.302—商品和服务支出2453.12万元（基本支出1922.12万元，项目支出531万元），明细如下：

30201办公费1649.72万元（基本支出1255.72万元，项目支出394万元），基本支出主要用于单位购买日常用品等支出；项目支出主要用于学校扩建及改薄项目支出；

30213维修（护）费87万元均为项目支出，主要用于单位相关项目支出；

30229福利费632.52万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费18万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行维护费；

30239其他交通费用15.88万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴；

30299其他商品和服务50万元均为项目支出，主要用于单位相关项目的其他商品和服务支出。

3.303—对个人和家庭的补助4216.62万元（基本支出2420.62万元，项目支出1796万元），明细如下：

30301离休费84.62万元均为基本支出，主要用于单位离休人员的部分生活补助；

30302退休费2229.53万元均为基本支出，主要用于退休人员的单位部分生活补助费；

30304抚恤金10.19万元均为基本支出，主要用于单位伤残人员或死者家属的抚恤费用；

30305生活补助1704.20万元（基本支出64.20万元，项目支出1640万元），主要用于单位退休人员及困难学生生活补助；

30308助学金72.47万元（基本支出16.47万元，项目支出56万元），主要用于各学段学生的助学金支出；

30309奖励金100万元均为项目支出，主要用于各学段学生的奖励金支出；

30399其他对个人和家庭补助15.62万元均为基本支出，主要用于单位其他对个人和家庭的补助支出。

4.310-资本性支出1720万元（基本支出0万元，项目支出1720万元），明细如下：

31001房屋建筑物购建100万均为项目支出，主要用于单位相关项目房屋建筑物购建支出；

31005基础设施建设1620万元均为项目支出，主要用于教育阶段各学校基础设施建设支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1227.42万元，其中：政府采购货物预算1227.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下:A类货物1批，金额339.68万元；通用设备1批，金额46.94万元；计算机1批，金额80.74万元；打印机1批，2.65万元；扫描仪1台，金额0.20万元；投影仪8台，金额11.52万元；多功能一体机1批，金额10.29万元；照相机1批，金额4.85万元；办公设备1批，金额7.49万元；电器1批，金额18万元；床1批，金额41万元；台、桌类1批，金额133万元；椅凳类1批，金额22万元；沙发1批，金额1.40万元；柜类1批，金额77.70万元；食堂用具1批，金额8万元；家具用具1批，金额14.50万元；办公用品1批，金额28万元；学校电费1次，金额20万元；学校水费1次，金额12万元；太阳能1台，金额35万元；校园监控1批，金额55万元；宿舍门200个，金额18万元；维修改造1批，金额93.50万元；教育服务1批，金额145.96万元。

以上采购预算涉及嵩明县教育体育局、嵩明县县直机关幼儿园、嵩明县教师进修学校、嵩明县职业高级中学、嵩明县第一中学、嵩明县实验中学、嵩明县第四中学、嵩阳一中、嵩阳街道第二初级中学、杨桥街道初级中学、杨林镇初级中学、小街镇第一初级中学、小街镇第二初级中学、牛栏江镇第一初级中学、牛栏江镇第二初级中学、嵩阳一小、嵩阳二小、嵩阳街道中心学校、杨桥街道中心学校、杨林镇中心学校、小街镇中心学校、牛栏江镇中心学校、职教基地一小），共计23个学校机构，采购预算资金1227.42万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，较上年减少27万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县教育系统2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年因公出国（境）费为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

嵩明县教育系统2020年公务接待费预算为0万元，较上年2019年公务接待费为0万元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县教育系统2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少27万元，下降60%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费18万元，较上年减少27万元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是公务用车改革，减少9辆。

八．重点项目预算绩效目标情况

1.加快推进龙街小学、嘉玲小学、大树营小学、牛栏江镇第二初级中学改薄项目，力争在2020年3月开学前完成竣工验收并投入使用。力争牛栏江镇海潮幼儿园、小街镇本纳克幼儿园2020年9月开学投入使用。力争凤雏小学餐厅2020年5月底前投入使用。

全力推进“义务教育薄弱环节改善与能力提升”工程项目建设进度。倒排工期计划，2020年12月底前完成方案设计并报县规委会审议通过，2020年3月底前完成施工图设计并送审图公司审查，5月底前取得图审合格书并启动施工招标，7月底前完成施工招标并动工建设。争取县级对嵩明县实验中学扩建项目的资金支持，2020年启动该项目设计，力争年底前实现动工建设。启动嵩阳四小建设工作。

2.根据实际情况，考虑到教育均衡发展的长远目标，农村义务教育家庭经济困难小学生活补助经费，分春秋两学期拨付到学校再到学生家庭，用于改善学生生活水平；学前教育家庭经济困难学生补助经费，按时足额拨付学前资助资金，及时发放减轻家庭经济困难儿童负担；农村义务教育家庭经济困难初中生活补助经费，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》(国发[1984]174号文)的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。

6.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县教育系统2020年机关运行经费预算安排34.36万元，与上年对比减少5.73万元,下降14.29%，主要原因分析机关人员减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总计166542.49万元。其中，流动资产63724.05万元，占资产总计的38.26%；固定资产98623.06万元，占资产总计的59.22%，其中，房屋构筑物98501.15万元，占固定资产的99.88%，车辆121.91万元，占固定资产总计的0.12%；无形资产1392.14万元，占资产总计的0.84%。在建工程2803.24万元占资产总计的1.74%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年度用于保障嵩明县教育机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出预算安排62528.77万元。与上年对比增加1300.23万元,增长2.12%，主要原因分析为：

2020年人员工资增加，工资福利支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.07％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年度用于保障嵩明县教育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排4047万元。与上年对比增加547万元，增长15.63%，主要原因分析为：

学校经费开支增加。具体项目开支及开展工作情况为义务教育阶段学校公用经费（县级配套）、学生生活补助、学生营养改善计划补助资金、农村中小学校舍建设等。

监督索引号53012700136000111

附件5：嵩明县教育体育局2020年部门预算公开表格