监督索引号53012700120301000

附件3

嵩明县委组织部2018年度部门决算

第一部分 县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县党的组织建设、思想作风建设工作，充分发挥党组织的领导作用、核心作用和保证监督作用；

2.负责全县党员队伍的教育管理工作，保持党员队伍的纯洁性和先进性，充分发挥共产党员的先锋模范作用；

3.负责县委管理的领导班子的组织考察、配备、调整工作，为贯彻党的路线、方针和政策，提供强有力的组织保证；

4.负责办理县管干部和党群系统一般干部的调配、工资、福利和离退休等工作；

5.负责对全县干部人事工作的指导、检查、协调等宏观管理工作；

6.负责县管干部的出国、出境政审报批，按照干管权限和分工，负责干部审查和落实干部政策遗留工作；

7.负责县管干部及党群系统一般干部培训的直接管理和全县干部教育的宏观管理工作；

8.承担全县人才工作的牵头抓总职责；

9.负责对全县老干部工作的指导；

10.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是聚焦提升组织力这个重点，扎实推进各领域基层党组织建设全面进步、全面过硬；二是聚焦高素质专业化这个定位，着力打造政治坚定本领过硬的干部铁军；三是聚焦服务人才这个环节，切实推动人才各项工作任务落地见效；四是聚焦模范部门过硬队伍这个目标，持续加强组织部门自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县委组织部2018年末编制人员23人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）;在职在编实有行政人员16人（含行政工勤编制1人）,事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县委组织部2018年度收入年初结转200万元，本年收入836.0165万元，其中：财政拨款收入836.0165万元、占总收入的100％，上级补助收入0万元、占总收入的0％；其他收入0万元、占总收入的0％。与上年对比，总收入比2017年的851.2299万元增加184.7866万元，增加21.71％，增加主要原因是2017年年末结转200万元。

二、支出决算情况说明

嵩明县委组织部2018年度支出908.0165万元。其中：基本支出708.0165万元，占总支出77.97％，项目支出200万元，占总支出22.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，总支出比2017年的651.2299万元，增加256.7866万元，增加39.43%，变动主要原因是异地培训增加，人员供养经费增加，非公工作支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障嵩明县委组织部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出708.0165万元。与上年对比，基本支出比2017年的627.2299万元增加80.7866万元，增加12.88%，变动主要原因是异地培训增加，人员供养经费增加，非公工作支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出451.2259万元，占基本支出的63.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出256.7906万元，占基本支出的36.27％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委组织部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元。其中，用于非公党建经费200万元。与上年对比，项目支出比2017年增加200万元，变动主要原因是非公党建开展经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出908.0165万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，财政拨款支出比2017年的651.2299万元，增加256.7866万元，增加39.43%。变动主要原因是异地培训增加，人员供养经费增加，非公工作支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出652.8638万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.90%。其中社会保障和就业支出32.5210万元，住房保障支出22.6317万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为8.5252万元，完成预算的284.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.88万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.6452万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年有因公赴台，全县统一调整公车运行经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.8252万元，增长49.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.88万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加3.6452万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年有因公赴台，全县统一调整公车运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.88万元，占22.05%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占35.19%；公务接待费支出3.6452万元，占42.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.88万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。根据云台赴字【2018】91号文件，郑珊珊参加嵩明县精品农业产业发展参访，时间为2018年8月23日至29日。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.6452万元。其中：

国内接待费支出3.6452万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、单位间工作联系及党员大会等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委组织部2018年机关运行经费支出256.7906万元，与上年对比，2017年机关运行经费207.4752万元，比上年增加49.3154万元，增幅23.77%，主要原因是单位内部培训增加。部门机关运行经费主要用于印刷费、水电费、网费、电话费、杂志报刊征订费、培训费、差旅费、公务接待支出等日常工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委组织部资产总额562.8978万元，其中，流动资产462.2328万元，固定资产100.6650万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81.0830万元，其中固定资产增加40.8301万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。                  

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定   动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700120301111

附件：县委组织部2018年度部门决算20191025044639766