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嵩明县劳动就业服务局2017年度部门决算

第一部分 嵩明县劳动就业服务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嵩明县劳动就业服务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

嵩明县劳动就业服务局是隶属县人力资源和社会保障局的参公管理二级局，内设综合科、促进就业管理科、失业保险科等三个科室，加挂嵩明县人才服务中心、嵩明县职业介绍所、嵩明县职业技能鉴定中心、嵩明县创业小额贷款担保中心等四块牌子，主要负责全县就业创业服务工作，承担以下职能职责：

1. 贯彻执行国家、省、市劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业服务工作目标任务；

2. 按照《中华人民共和国就业促进法》，负责健全完善覆盖城乡的公共就业服务体系，加强城乡劳动就业统筹管理服务，促进城乡劳动者充分就业；

3. 按照国务院《失业保险条例》，负责承办失业保险业务，具体负责失业保险参保登记、缴费核定、待遇审核发放等工作；

4. 贯彻落实积极创业就业政策。具体开展创业担保贷款、贷免扶补等创业扶持工作；实施公益性岗位就业援助工作；落实公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业培训补贴等就业补助资金审核发放工作；

5. 开展公共就业服务及组织公共就业服务活动。具体开展职业介绍、职业指导、就业创业政策咨询等工作；开展《就业创业证》审核发放及就业（创业）失业登记工作；开展失业职工档案托管工作；开展高校毕业生实名登记报到、档案托管及就业见习等高校毕业生就业服务工作；

6. 分析、了解、掌握全县就业失业登记基本状况，维护全县就业形势保持稳定；

7. 指导帮助各镇（街道）、村（社区）基层公共就业服务机构开展工作；

8. 完成上级交办的其它工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我县的就业服务工作在县委、县政府及县人社局的正确领导和市局的精心指导下，认真按照省、市就业工作总体思路和要求，围绕市局下达的各项工作目标任务，强化措施，狠抓落实，各项工作有序推进。重点工作任务主要包括：1.全面落实就业见习、公岗安置、社保补贴、职业培训等各项就业扶持政策，促进城乡了劳动力充分就业；2. 突出抓好以高校毕业生就业为重点，统筹做好城镇失业人员、就业困难人员、农村富余劳动力等重点群体就业服务工作；3.加大创业培训工作力度，积极推进创业担保贷款、贷免扶补两项创业扶助贷款落实，全力推进创业促就业工程；4. 抓好职业培训，促进农村劳动力转移就业；5. 有效发挥失业保险功能作用，继续加强失业保险政策宣传，规范失业保险经办流程，提高经办服务水平，努力扩大失业保险参保覆盖面，有效发挥失业保险“保生活、促就业、防失业”积极作用。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县预决算部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县劳动就业服务局2017年末实有人员编制11人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人）、工勤人员1人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

嵩明县劳动就业服务局属于全县公务用车参改单位，2017年严格执行全县公车改革，实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

嵩明县劳动就业服务局2017年度收入合计790.28万元。其中：财政拨款收入790.28万元，占总收入的100%；全年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。对比2016收入781.48元，整体增长1.125%，增长原因主要在于全省工资待遇调整，各项社会保险缴纳比列上调，因此全年工资福利经费较上年略微增加。

二、 支出决算情况说明

嵩明县劳动就业服务局2017年度支出合计790.28万元。其中：基本支出790.28万元，占总支出的100％；全年无项目支出、上缴上级支出、经营支出、及对附属单位补助支出。对比2016年支出增加8.79万元，同比增长1.13%。增长原因主要在于：一是我局两位2016年新录用公务员试用期满，按期转正，工资有所增加。二是全省工资待遇调整，各项社会保险缴纳基数上调，因此全年工资福利经费较上年略微增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障嵩明县劳动就业服务局全局机构正常运转的日常支出790.28万元。与上年对比支出增加8.79万元，同比增长1.13%。增长原因主要在于：一是我局两位2016年新录用公务员试用期满，按期转正，工资有所增加。二是全省工资待遇调整，各项社会保险缴纳基数上调，因此全年工资福利经费较上年略微增加。包括1.基本工资、津贴补贴、奖金及五险一金缴纳等人员经费支出772.26万元，占基本支出的97.72％，由于全年就业上级专项补助资金629.43万元并入人员经费中的生活补助，因此全年人员经费占比过重；2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出18.02万元，占基本支出的2.28%。

（二）项目支出情况

嵩明县劳动就业服务局2017年全年无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县劳动就业服务局2017年度一般公共预算财政拨款支出790.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加8.79万元，同比增长1.13%。增长原因主要在于：一是我局两位2016年新录用公务员试用期满，按期转正，工资有所增加。二是全省工资待遇调整，各项社会保险缴纳基数上调，因此全年工资福利经费较上年略微增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出790.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于1.基本工资、津贴补贴、奖金及五险一金缴纳等人员经费支出142.83万元；2.就业上级专项补助资金629.43万元；3.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出18.02万元。

全年无外交（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县劳动就业服务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.36万元。支出决算为0.36万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.36万元。嵩明县劳动就业服务局按县财政统一预算安排，2017年度不在单独进行“三公”经费支出预算，全年“三公”经费从办公经费中开支，因此2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，三公”经费支出决算数大于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.21万元，下降90%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.89万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.32万元，下降78%；2016年和2017年均无因公出国（境）费支出。与上年相比，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.2017年我局严格执行全县公务用车改革，名下三辆公车，两辆已按县财政局文件《关于对嵩明县公务用车参改单位封存待处置车辆进行报废的通知》（嵩财综 [2017] 1号），于2017年3月进行报废处理，一辆公车已移交我局主管部门县人力资源和社会保障局，因此2017年全年不再产生公务用车购置及运行费支出。2.自中央八项规定和党政机关厉行节约条例出台以来，我局本着厉行节约，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，进一步加强财务管理，规范公务接待的接待范围、完善接待流程手续、严格执行公务接待费用标准，2017年全年公务接待费用得到进一步压缩。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度嵩明县劳动就业服务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.36万元，全部来自公务接待费支出，占比100%，全年无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于同级部门工作交接、上级部门检查工作、以及“贷免扶补”、创业担保贷款工作餐费。

全年无国（境）外接待费支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

嵩明县劳动就业服务局2017年机关运行经费支出18.02万元，与上年对比增长0.38万元，增幅2.15%,主要原因在于2016年10月我局两名新招录人员正式报到上班，为满足2位新同志办公需求，加之2017年我局部分办公设备老化严重，为确保各项工作顺利开展，我局2017年办公设备购置2.38万元，主要包括办公桌椅、保险柜、票据打印机、传真复印机，与2016年相比增长1.86万元。部门机关运行经费主要用于1.办公设备购置2.38万元；2.商品和服务支出（包括办公费、印刷费、培训费、公务接待费等）15.64万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，嵩明县劳动就业服务局资产总额743.27万元，其中，流动资产541.89万元，固定资产201.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165.98万元，其中固定资产减少88.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值80.23万元；报废报损资产129项，账面原值66.14万元，无资产处置收入；全年无出租房屋，无资产使用收入。

(三)政府采购支出情况

2017年度，本部门虽有政府采购批复，但由于采购项目于2018年完成，因此政府采购支出情况，将于2018年决算中反应。

(四)绩效自评信息情况

嵩明县劳动就业服务局2017年部门整体支出绩效评价已按时上报县财政归口科室社会保障科和绩效科，绩效自评报告已报送县政府、县人大、县政协及县财政局，并按要求在嵩明县政务公开网中国嵩明网上公开。因本局无项目支出，全年无项目支出绩效评价

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

嵩明县劳动就业服务局

2018年10月12日

监督索引号53012700261501111

嵩明县劳动就业服务局2017年部门整体支出绩效自评报告

嵩明县劳动就业服务局2017年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架

嵩明县劳动就业服务局2017年度部门决算表