嵩明县小街镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

 实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育服务，在校长的领导下开展课程与教学改革的研究、方案制定，在组织上、制度上抓好教学及备课建设，培养德、智、体、美、劳综合素质全面发展的小学生。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、办公室、财务室、教研室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员233人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员233人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员53人。包括财政拨款开支经费的人员53人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员152人（离休0人，退休152人），年末学生4077人，年末遗属25人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校致力于为民族振兴、国家发展和社会进步造就更多的精英人才，始终坚持“教学为主，德育领先，育人为本”的原则，发扬中华民族教育优良传统，汲取好的教育理念与实践精髓，落实素质教育，在努力改进教育、提高课堂教学效率和效益的同时，注重培养学生的人文素养和实践能力，广泛开展各种课外文化体育、社会实践、素质拓展等活动，为学生德、智、体、美、劳全面和谐发展搭建平台，为学生的自主学习、终身学习和可持续发展奠定基础，培养学生的社会责任意识和担当能力，培养学生真正成为生活的主人、学校的主人、社会和国家的主人。

根据学校工作的指导思想，贯彻“师生成功，学校发展，社会满意”的办学理念，以“成功”和“发展”为目标，开展内容丰富、形式多样、师生喜闻乐见的德育活动，培养学生高尚的道德品质和良好的行为习惯。做到文明礼貌、诚信做人、胸中有理想、学习有动力。巩固德育工作特色，为学校教育教学质量的提升保驾护航。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

（一）嵩明县小街镇中心学校2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）嵩明县小街镇中心学校为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

（三）嵩明县小街镇中心学校为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2025年度部门整体支出绩效自评表》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县小街镇中心学校2025年度收入合计70861051.86元。其中：财政拨款收入70861051.86元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少55979.99元，下降0.08%。其中：财政拨款收入增加15020.01元，增长0.02%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入减少71000元，下降100%。收入合计减少的主要原因是2025年没有其他收入，财政拨款收入增加的主要原因是增加了学前教育免保育保教费及债务清偿。

二、支出决算情况说明

嵩明县小街镇中心学校2025年度支出合计71160239.26元。其中：基本支出61418759.30元，占总支出的86.31％；项目支出9741479.96元，占总支出的13.69％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少315122.16元，下降0.44%。其中：基本支出减少554873.27元，下降0.90%；项目支出增加239751.11元，增长2.52%；无上缴上级支出，无经营支出，无附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是教师人数减少和学生人数减少，项目支出增加的主要原因是增加了学前教育保育保教费支出及债务清偿支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障嵩明县小街镇中心学校正常运转的日常支出61418759.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60240840.16元，占基本支出的98.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1177919.14元，占基本支出的1.92％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障嵩明县小街镇中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9741479.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年义务教育生均公用经费补助资金3059495.93元，其中：2024年义务教育生均公用经费补助结转资金1084919.47元，项目已完成。主要用于办公费、印刷费、水电费、“三公”经费、办公设备购置等日常公用经费。

2.2025年家庭经济困难儿童生活补助资金项目，支出1061114.00元，项目已完成，主要用于家庭经济困难儿童生活补助。

3.2025年农村义务教育学生营养膳食补助资金项目，支出3022131.07元，其中：2024年农村义务教育学生营养膳食补助资金结转471105.97元，项目已完成，主要用于农村义务教育学生营养膳食补助。

4. 2025年公办幼儿园生均公用经费补助资金项目，支出97103.00元，项目已完成，主要用于公办幼儿园维持运转办公费。

5. 2025年学前教育免保育保教费补助资金项目。支出612748.64元，主要用于下属幼儿园维持运转办公经费。

6.2025年临聘教师工资补助资金项目，支出401800.00元，项目已完成，主要用于临聘教师工资补助。

7.2024年第一批次农村中小学校舍维修改造长效机制中央直达资金项目，支出44800.00元，项目已完成，主要用于义务教育校舍维修改造。

8.2024年教师队伍人才引进市级专项资金项目，支出1800.00元，项目已完成，主要用于昆明市学科带头人和骨干教师工作经费支出。

9.2024年昆明市平安校园建设市级补助资金项目，支出50000.00元，项目已完成，主要用于校园安全设施设备改造支出。

10.2024年及2025年义务教育课后服务费资金项目，支出525299.24元，项目已完成，主要用于义务教育课后服务经费。

11.2022年城乡义务教育校舍维修补助经费市级资金项目，支出93287.06元，项目已完成，主要用于义务教育校舍维修改造。

12.普惠性民办幼儿园中央奖补专项资金项目，支出88796.02元，项目已完成，主要用于普惠性民办幼儿园办公经费。

13.2021年乡村从教20年以上优秀教师奖励资金项目，支出25000.00元，项目已完成，主要用于乡村从教20年以上优秀教师奖励资金。

14.2025年学前教育普及普惠中央奖补资金项目，支出291505.00元，项目已完成，主要用于公办幼儿园办公经费。

15. 2025年六一儿童节慰问补助资金项目，支出5000.00元，项目已完成，主要用于五条沟小学六一儿童节活动支出。

16. 2025年单位自有资金项目，支出71000.00元，项目已完成，主要用于各小学校园联网监控安装支出。

17.2025年嵩明县存量政府投资项目政府拖欠企业账款630资金项目，支出255,600.00 元，项目已完成，主要用于政府拖欠企业账款630资金。

18. 2024年专项体育彩票公益金第一批项目省级资金项目，支出35,000.00 元，项目已完成，主要用于嘉玲小学少年宫经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县小街镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出70570451.86元，占本年支出合计的99.17%。与上年相比减少275579.99元，下降0.39%，完成年初预算的129.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出49656700.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.36%，完成年初预算的135.41%。主要用于职工工资和办公经费支出，义务教育阶段学生公用经费支出和营养餐补助支出，义务教育阶段和学前教育阶段家庭经济困难学生补助支出，义务教育阶段各小学和学前教育阶段各幼儿园实施设备维修改造及购置。造成预决算差异的是我单位2025年在职教师增加了薪级工资，增加了学生公用经费、营养餐、学生生活补助等费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11503305.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.30%，完成年初预算的130.27%。主要用于在职教师养老保险、职业年金、失业保险，退休教师工资、职业年金，死亡职工抚恤金支出。造成预决算差异的主要原因是年中教师人员变动，增加了退休教师的职业年金和死亡职工抚恤金及遗属补助。

9.卫生健康（类）支出4733511.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，完成年初预算的103.64%。主要用于在职教师及退休教师医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是年中教师人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00, 年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4676934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的105.35%。造成预决算差异的主要原因是年中教师的增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县小街镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是嵩明县小街镇中心学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，嵩明县小街镇中心学校资产总额80457036.60元，其中，流动资产5730234.86元，固定资产74316255.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产410546.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2527446.67元，其中固定资产减少53041.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县小街镇中心学校单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县小街镇中心学校2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

嵩明县小街镇中心学校