嵩明县退役军人事务局

部门2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县退役军人事务局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县退役军人事务局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县退役军人事务局

部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法律法规和政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

组织退役军人教育培训，协调扶持退役军人、随军家属就业创业。会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实上级退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策文件。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

组织实施上级有关烈士纪念设施的建设规划和管理维护办法。负责烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省、市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

（二）机构设置情况

部门共设置3个内设机构，包括办公室、移交安置和就业创业科、优抚服务和权益维护科。

所属单位2个，分别是：

1.嵩明县军队离退休干部管理所；

2.嵩明县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

一是落实移交安置工作，主题退役人才发展。2025年共接收自主就业退役士兵87人，持续推进退役士兵档案数字化，不断健全退役士兵人才数据，圆满完成2025年上半年安排工作退役士兵安置。持续推进“两保接续”工作，补缴养老保险费5.57万元，补缴医疗保险费2.89万元；发放待安置期间生活补助6.21万元；为自主就业退役士兵发放地方一次性补助金176.09万元。排查摸清我县军创企业现状，至2025年，我县军创企业总数1685家；组织退役士兵参加各级组织的线上线下适应性培训和技能培训，2025年新增退役士兵就业76人，新增创业成功退役士兵80人。二是强化服务保障，用心发放补助。全年共发放优抚对象定期生活补助资金27614人次，2787.0893万元；优抚对象困难补助687人次，33.84万元；支付优抚对象医疗保障类经费182.28万元；2025年发放义务兵家庭优待金980人次，855.79万元；发放各类慰问金11853人次，发放慰问金118.26余万元。常态化开展拥军优属工作，修缮维护县人武部，为部队建设发展创造良好环境，推动了军民融合发展，有效夯实军地共建基础。强化退役军人服务保障体系，推进高效服务，目前累计完成建档立卡信息采录6469人。严格落实军队离退休干部及遗属的政治待遇和生活待遇，全年发放相关待遇216.04万元。三是强化正能量引导，用情开展权益维护，共召开退役军人事务领域意识形态分析研判会议12次，切实做好退役军人舆论引导和舆情应对工作。建设使用烈士纪念馆，进一步夯实烈士褒扬这块主阵地，做好英烈精神弘扬工作。强化矛盾纠纷化解，共办理各级交办信访件31件，其中中巡组交办信访件7件、省委巡视组交办件6件，部系统信访件15件，省信访系统信访件3件，“12397”电话信访件20件，办理“12345”市长热线件20件，

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,114,091.07元，其中：一般公共预算20,054,091.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入60,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比预算收入增加2,910,858.94元，增长16.9%。主要原因分析补助范围扩大，按照规定进行补助后相关经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,054,091.07元，其中:本年收入20,054,091.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,054,091.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比预算收入增加2,910,858.94元，增长16.9%。主要原因分析补助范围扩大，按照规定进行补助后相关经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,054,091.07元。财政拨款安排支出20,054,091.07元，其中：基本支出3,704,891.07元，与上年对比增加15258.94元，增长0.44%，主要原因分析2025年增加薪级工资和职级工资；项目支出16349200.00元，与上年对比增加2835600.00，增长20.98%，主要原因分析补助范围扩大，按照规定进行补助后相关经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2082801行政运行”主要用于行政运行经费的基本工资、津贴、补贴、奖金的发放、工伤生育保险、职工医疗保险缴费等专项工作的开展经费支出为1,361,197.25元。

2. “2080501 行政单位离退休支出”主要用于行政离退休单位退休人员工伤生育保险支出为45,114.00元。

3. “2080505机关事业单位养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位养老保险缴费支出为364,896.00元。

4. “2210201住房公积金”主要用于职工住房公积金缴费支出为327,083.88元。

5. “2089999其他社会保障和就业支出”主要用于职工失业保险缴费支出为9,851.79元。

6. “2101101行政单位医疗”主要用于职工基本医疗保险缴费支出为117,298.24元。

7. “2101102事业单位医疗”主要用于职工基本医疗保险缴费支出为85,478.39元。

8. “2101199其他行政事业单位医疗支出”主要用于职工大病医疗保险缴费支出为16,530.00元。

9. “2080902军队移交政府的离退休人员安置”主要用于军队移交政府的离退休人员相关经费的发放支出为592,991.70元。

10. “2080904退役士兵管理教育”主要用于退役士兵教育培训支出为229,987.00元。

11. “2080905军队转业干部安置”主要用于自主择业军转干部医疗保险经费支出为248,000.00元。

12. “2080999其他退役安置支出”主要用于由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安排工作期基本保险接续支出为40,000.00万元。

13. “2080899其他优抚支出”主要用于城镇重点优抚对象生活困难补助经费、优抚对象养老保险补助经费支出为2,891,500.00元。

14. “2080901退役士兵安置”主要用于退役士兵自主就业地方一次性补助经费、政府安排工作退役士兵安置自谋职业补助金的发放、符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活补助经费支出为2,024,400.00元。

15. “2080805义务兵优待”主要用于义务兵家庭优待金支出为3,868,300.00元。

16. “2080808烈士纪念设施管理维护”主要用于灵云山纪念设施管理维护支出为150,000.00万元。

17.“2082850 事业运行”主要用于事业运行经费的基本工资、津贴、补贴、奖金的发放、工伤生育保险、职工医疗保险缴费等专项工作的开展经费支出为1,291,095.00元。

18. “2080802伤残抚恤”主要用于四级以上残疾军人护理经费支出为1,050,000.00元。

19. “2082804 拥军优属”主要用于重点优抚对象体检补助、两节慰问支出为4,596,700.00元。

20.“2101401 优抚对象医疗补助”主要用于优抚对象医疗补助，支出为351,821.30元。

21.“2101103 公务员医疗补助”主要用于在职职工的公务员医疗补助，支出为117,298.24元。

22.“2080903 军队移交政府离退休干部管理机构”主要用于军队离退休干部管理所的机构管理经费支出，支出为95,400.00元。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县退役军人事务局2026年无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,114,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算1,104,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县退役军人事务局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县退役军人事务局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

嵩明县退役军人事务局部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县退役军人事务局部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度重点项目4个，涉及金额741.00万元。

重点项目如下：

（一）2026年春节八一慰问补助经费资金2,120,000.00元

该项目主要是完成2026年“春节、八一”慰问经费的发放。

预期实现的项目目标和指标是：按时完成2026年春节八一走访慰问。

测算依据主要是：上年度春节八一慰问金发放满意度、对维护社会安定团结的推动作用及优抚对象慰问人数。

（二）2026年义务兵家庭优待金补助经费资金3,259,000.00元

该项目主要是完成2026年义务兵家庭优待金的发放。

预期实现的项目目标和指标是：完成2026年义务兵家庭优待金的发放。

测算依据主要是：上年度义务兵家庭优待金发放满意度、对维护社会安定团结的推动作用及全县义务兵人数。

（三）2026年退役士兵自主就业地方一次性补助经费资金496,500.00元

该项目主要是完成2026年退役士兵自主就业地方一次性补助经费的发放。

预期实现的项目目标和指标是：完成2026年退役士兵自主就业地方一次性补助经费的发放。

测算依据主要是：上年度退役士兵自主就业地方一次性补助经费的发放满意度、对维护社会安定团结的推动作用及退役士兵数量。

（四）2026年优抚对象抚恤补助自然增长8.00%地方性补助经费资金1,200,000.00元。

该项目主要是完成2026年优抚对象自然增长8.00%地方性补助经费的发放。

预期实现的项目目标和指标是：完成2026年优抚对象自然增长8.00%地方性补助经费的发放。

测算依据主要是：上年度优抚对象自然增长8%地方性补助经费发放满意度、对维护社会安定团结的推动作用及优抚对象人数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 优抚对象：优抚对象是优待对象和抚恤对象的统称。根据中国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县退役军人事务部门2026年机关运行经费安排76,100.00元，与上年对比减少285,400.00万元，下降78.95 %。，主要原因分析厉行节约，减少机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县退役军人事务局2026年无委托业务费安排情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县退役军人事务局部门资产总额1,634,807.61元，其中，流动资产484,582.19元，固定资产 64,766.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产1,085,457.22元。与上年相比，本年资产总额减少4,741,892.39 元，其中固定资产减少194,544.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县退役军人事务局预算批复附表