第一部分 嵩明县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

嵩明县信访局2026年度预算批复附表

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县信访局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理公民、法人及其他组织的来信、来电、来访及网上信访，接待县委、县政府的群众来访。

2.负责处理上级信访部门和县委、县政府领导交由办理的信访事项，向有关部门交办、转办信访人提出的信访事项。

3.协调督办重要信访事项，督促检查信访事项的处理。

4.综合研判分析信访信息，及时向本级人民政府提出完善政策改进工作的建议和解决信访问题的有关意见建议。

5.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、网信科和处突科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实做好新时代信访安全保障工作。充分发挥好信访联席会议机制作用，通过整合各方资源力量，积极协调各成员单位不断拓展完善信访渠道，下大力气全面排查各地区各领域特别是房地产项目、农村农业引发的信访突出问题，严防信访人员跨群体、跨区域抱团串联越级上访，持续抓好“治理重复信访”和进京访专项治理活动，全力维护全县社会大局稳定。

2.全面开展信访矛盾纠纷排查化解及源头治理工作。加强矛盾纠纷源头预防、前端化解和关口把控，持续推动纠纷多元化解。全面发挥各部门、各镇（街道、园区）职能作用，积极协调化解发生在当地的信访事项和矛盾纠纷，努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

3.健全完善机制。结合全县信访维稳工作实际，认真制定完善信访维稳实体化运行专班工作机制，通过建立实体化运行专班工作机制，扎实推动信访维稳工作要求落地落实。遇有重大活动或急难愁盼问题进行集中办公、实体化运作，实行统一指挥、统一调度、统一协调、统一行动。

4.强化自身建设及全面提升服务能力。进一步强化自身建设，着力推进干部能力素质提升，主动担当、积极作为，从讲政治、讲大局的高度积极谋划信访工作、积极化解信访矛盾，依法及时就地解决群众合理诉求。提高分析研判能力，切实增强做好信访工作的紧迫感和责任感，准确把握信访工作的新形势、新特点、新要求，聚焦突出问题，坚持综合施策，切实维护群众合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2328687.33元，其中：一般公共预算2178687.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150000.00元。

与上年对比减少29431.54元，下降5.92%，主要原因是单位2026年度厉行节约压缩开支。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2178687.33元，其中:本年收入2178687.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2178687.33元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少64016.15元，下降3%,主要原因是单位2026年度厉行节约压缩开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2328687.33元。其中：基本支出1933687.33元，与上年对比增加90983.85元，增长4.94%，主要原因是单位2026年度职工基本工资标准增资、社保费基数调增使预算支出有所增加；项目支出395000.00元，与上年对比减少50000.00元，下降1.25%，主要原因是单位视频接访系统运行维护费预算安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2014001行政运行”支出1837969.00元，主要用于机构正常运转的支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务的支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、办公场所租赁费、视频接访系统运行维护费等）；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出179624.00元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

“2089999 其他社会保障和就业”支出828.98元，主要用于职工失业保险缴费支出；

“2101101 行政单位医疗”支出88689.19元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”支出56132.40元，主要用于职工医疗统筹缴费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗”支出7290.00元，主要用于职工重特病医疗统筹、工伤保险缴费支出；

“2210201 住房公积金”支出158153.76元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县信访局2026年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21000.00元。其中：政府采购货物预算18000.00元、政府采购服务预算3000.00元、政府采购工程预算0.00元。（备注：《部门政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24100.00元，较上年减少250.00元，下降1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县信访局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

以上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县信访局2026年公务接待费预算为100.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为1次，共计接待3人次。

以上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县信访局2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因主要是单位严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年嵩明县信访局申报3个项目支出绩效目标，申报金额395000.00元。经审核确定3个项目，资金395000.00元，其中：专项业务类2个资金245000.00元，民生类1个资金150000.00元。项目总数与上年相比下降。具体项目如下：

（一）县级接待大厅租赁费用资金100000.00元；

（二）信访维稳工作经费145000.00元；

（三）信访维稳工作资金150000.00元；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县信访局2026年机关运行经费安排192401.00元，与上年对比增加632.00元，上升0.33%，主要原因是单位严格机关事务管理，机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县信访局资产总额111223.30元，其中：流动资产93171.36元，固定资产18051.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少27339.39元，其中固定资产减少27339.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。