嵩明县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）嵩明县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构为一体的全县性残疾人事业团体，认真贯彻执行残疾人保障法。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

（6）负责全县残疾人教育就业、康复扶贫、基本养老保险、及保障残疾人基本生活、改善残疾人服务、促进残疾人全面发展。

（7）承办县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、康复科、教育就业培训科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是着力推进康复工作,假肢免费安装。认真做好残疾人用品用具适配试点工作,个性化办理残疾人证。

二是着力保障和改善民生,与民政部门协调配合，实施残疾人“两项补贴”制度，让更多残疾人享受到政策实惠。进一步加快残疾人教育、就业、康复、文体以及维权服务体系建设,加快各残疾人专门协会建设，培育残疾人社会组织，打造志愿助残服务品牌。继续实施残疾人城乡居民社会养老、医疗保险补助政策，使所有符合条件的残疾人应保尽保。

三是积极推进残疾人教育、就业，扎实开展好“彩票公益金”助学项目，继续实施彩票公益金助学项目，为考取大、中专院校的残疾人家庭子女和残疾学生发放一次性入学补助。继续实施残疾人特殊教育补助项目，开展就读高中的残疾学生和残疾人子女助学活动，加大残疾人职业技能培训力度，推进按比例分散安置残疾人就业。鼓励残疾人创业就业，加强盲人保健按摩行业规范化达标管理。

四是加大残疾人扶贫工作力度，进一步充实完善居家托养服务机制，改进托养服务条件，提高托养服务水平。以脑瘫儿童救助、精神病患者服药救助和社区康复等工作为重点，切实开展残疾人康复工作。继续实施康复扶贫贷款贴息项目，开展好残疾人康复扶贫贷款贴息工作，减轻残疾人生产经营负担。积极开展节日慰问工作。春节、全国助残日等节日深入基层，广泛开展走访慰问活动，体现党和政府对困难残疾群众的关怀。继续实施残疾人临时救助工作，为因病、因灾等重大事故造成的暂时困难的残疾人家庭实施救助。同时，与民政部门协调，加大对特殊困难群体的保障力度，做到应保尽保，对重度残疾、老残一体、一户多残贫困残疾人和精神残疾人以及农村贫困残疾人等特殊困难群体的家庭，实施分类救助。

五是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制××人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6784605.03元，其中：一般公共预算6148813.45元，政府性基金622900.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入12891.58元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1786502.32元，主要原因分析用于残疾人事业支出的项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6771713.45元，其中:本年收入6771713.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6148813.45元，政府性基金预算财政拨款622900.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1786502.32元，主要原因分析用于残疾人事业支出的项目经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出6784605.03元。财政拨款安排支出6771713.45元，其中：基本支出2104713.45元，与上年对比增加124502.32元，主要原因分析主要原因分析2026年根据要求调整职工医保缴费基数及公积金缴费基数，职工工资增资，故基本支出增加；项目支出4667000.00元，与上年对比增加1662000.00，主要原因分析用于残疾人事业支出的项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2081101行政运行”共支出1436372.00元主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助（退休人员改革性补贴）。

2. “2081199其他残疾人事业支出”共支出3264700.00元，主要用于资助一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助及资助一至四级残疾人基本养老保险，残疾人事业发展补助经费560000.00元，主要用于残疾人配置辅助器具，提供辅助器具，技能培训、创业补贴、残疾人基层组织建设残疾人教育等等。

3. “2080501行政单位离退休”支出140691.00元，主要用于单位退休人员的改革性补贴、医疗保险缴费等。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出182202.00元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费。

5.“2210201住房公积金”支出160231.68元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

6.“2089999其他社会保障和就业支出”1600.40元，主要用于本单位失业保险费支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出10710.00元，主要用于本单位在职职工工伤保险缴费支出。

8.“2101101行政单位医疗”支出89962.36元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

9.“2101103公务员医疗补助”支出82944.01元，主要用于公务员医疗保险支出。

10.“2296006用于残疾人事业的彩票公益金”支出622900.00元主要用于残疾人康复，残疾人就业，残疾人事业发展支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县残疾人联合会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10700.00元，其中：政府采购货物预算5200.00元、政府采购服务预算5500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县残疾人联合会2026年公务接待费预算为500.00元，较上年增加500.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因因实际工作开展情况，本单位无公务接待，故不需要预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.03%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因与上年对比公务用车运行维护费减少250.00元，主要原因是财政资金紧张，缩减费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度重点项目4个，申报金额2902391.58元；“2081199”其他残疾人事业支出2329500元，资助一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助1902000.00元，资助一至四级残疾人基本养老保险427500.00元；残疾人事业发展补助经费560000.00元；2020年度以前自有资金12891.58元，主要用于残疾人节日宣传慰问，残疾人配置辅助器具，提供辅助器具，技能培训、创业补贴、残疾人基层组织建设残疾人教育等等。

（一）2026年资助一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助1902000.00元

该项目为资助一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助。

预期实现的效益及测算依据：圆满完成10144名一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助。健全残疾人医疗保险，促进我县残疾人事业平稳健康发展。

（二）2020年度以前自有资金12891.58元

该项目为残疾人慰问、宣传、残疾预防、残疾人事业发展等。

预期实现的效益及测算依据：节日期间开展展宣传活动、文艺演出等活动，开展慰问，发放残疾人预防资料，残疾人、残疾儿童康复补助等。为残疾人排忧解难，促进我县残疾人事业平稳健康发展。

（三）2026残疾人事业发展补助经费资金560000.00元

该项目为残疾人配置辅助器具，提供辅助器具，技能培训、创业补贴、残疾人基层组织建设等。

预期实现的效益及测算依据：主要用于残疾人配置辅助器具，提供辅助器具，技能培训、创业补贴、残疾人基层组织建设残疾人教育等等。为残疾人排忧解难，促进我县残疾人事业平稳健康发展。

（四）2026年资助一至四级残疾人基本养老保险缴费补助427500.00元。

预期实现的效益及测算依据：圆满完成一至四级残疾人基本养老保险缴费补助。健全残疾人医疗保险，促进我县残疾人事业平稳健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县残疾人联合会2026年机关运行经费安排191108.00元，与上年对比减少4297元，主要原因分析公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县残疾人联合会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，嵩明县残疾人联合会资产总额639656.66元，其中，流动资产113171.46元，固定资产526485.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少111339.67元，其中固定资产减少96848.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

部门预算批复表（公开表）