附件1

嵩明县新光学校2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县新光学校2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县新光学校2026年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

嵩明县新光学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本校实际，组织实施。

2.统筹教育事业的发展，研究制定学校教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各处室的教育规划、计划的实施。

3.负责专门教育和专门矫治教育工作。

4.组织实施学校教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办上级部门交办的其他事项等。

（二）机构设置情况

 我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、总务室、政教室、教务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教育职责 （1）按照教育发展规划体系开展教育工作，根据教学大纲和学生实际确定课程设置和教学计划，选派文化课教师，完成教育教学任务和日常管理工作;（2）加强对学生的思想道德教育，引导学生明理向善、以德立身，同时有针对性地开展心理健康教育，探索推进专门教育研究工作。

2.教育和矫治双重职能 在履行教育职责方面类似上述第一类专门学校，但还要体现司法化特征。例如设置单独校区进行闭环管理，由公安机关、司法行政机关介入开展矫治工作。

3.教育方面 （1）规划与计划：将专门学校建设纳入教育发展规划体系，探索专门学校管理体制、运行机制、教育方式，根据教学大纲和学生实际情况确定课程设置和教学计划;（2）思想道德与心理健康教育：加强对学生的思想道德教育，努力使学生做到明理向善、以德立身，有针对性地加强学生心理健康教育，探索推进专门教育研究工作;（3）法治教育：法制副校长要制定学校法制教育整体规划和年度计划，按照规定开设法制教育课程，做到计划、教材、课时、师资四落实，并根据实际情况实施有针对性的法制教育。

4.职业技术训练 人力资源社会保障局指导专门学校开展必要的劳动和职业技术训练。

5.人才培养方面 通过上述教育和培训工作，旨在使有严重不良行为或特殊情况的未成年人能够得到正确引导，改正不良行为，成长为能够遵守法律法规、道德规范的社会成员，回归正常的社会生活或为未来的职业发展奠定基础。

6.协助社会治安 例如对有不良行为的学生做好教育转化工作，协调校长、家长、社区签订帮教协议，落实帮教措施；理解掌握学校周围治安动向，及时向当地综治部门汇报，开展学校周围治安秩序整治，建立长效工作机制，维护学校周围地区的治安秩序等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入2513003.61元，其中：一般公共预算2513003.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

因我单位是2025年8月份新成立的单位，所以无上年数。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2513003.61元，其中:本年收入2513003.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2513003.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

因我单位是2025年8月份新成立单位，所以无上年数。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出2513003.61元。财政拨款安排支出2513003.61元，其中：基本支出2513003.61元，因我单位是2025年8月份新成立的单位，所以无上年数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

“2050702”一般公共预算支出-专门教育-基本支出2040694.00元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出174411.00元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

“2089999”一般公共预算支出-其他社会保障和就业支出-基本支出7630.48元，主要用于教师失业保险费用支出。

“2101102”一般公共预算支出-事业单位医疗支出-基本支出80806.57元，主要用于在职、退休教师医疗保险费用支出。

“2101103”一般公共预算支出-公务员医疗补助-基本支出51143.4元，主要用于在职、退休教师公务员医疗保险费用支出。

“2101199”一般公共预算支出-其他行政事业单位医疗支出-基本支出7350.00元，主要用于教师工伤保险费用支出。

“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出150968.16元，主要用于在职教师住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县新光学校2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

因我单位是2025年8月份新成立单位，所以无上年数。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县新光学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县新光学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县新光学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县新光学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县新光中学2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.专门学校：是针对特定未成年人进行教育、矫治等工作的特殊学校。这些特定未成年人包括有严重不良行为未涉及犯罪的未成年人，以及因不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚的未成年人等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县新光学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。嵩明县新光学校为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县新光学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。嵩明县新光学校为事业单位，所以无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县新光学校资产总额623166.21元，其中，流动资产292798.28元，固定资产326071.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4296.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少287577.50元，其中固定资产增加161481.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县新光学校2026年预算批复附表