附件1

嵩明县嵩阳街道中心学校2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县嵩阳街道中心学校2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县嵩阳街道中心学校2026年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

嵩明县嵩阳街道中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本校实际，组织实施。

2.统筹教育事业的发展，研究制定学校教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各处室的教育规划、计划的实施。

3.实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

4.组织实施学校教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办上级部门交办的其他事项等。

（二）机构设置情况

 我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、财务室、教研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年度，我校在嵩明县教育体育局的领导下，认真贯彻落实教育有关法律、法规、政策，扎扎实实开展党的群众路线教育实践活动，根据教育局的总体部署，结合学校工作实际，及时动员部署，统一思想认识，主要做了一下几方面的工作：

1.全力以赴，提升教育教学质量。一是深化教学改革，加强教育科研能力建设，积极推进教研、公共课听评示范、专家讲座等管理，完善的教育教学硬件设施，奠定学校今后长足发展的坚实基础，切实提升了我县小学教育教学竞争力。二是以规范办学为抓手，抓住小学教育的关键，落实“五育并举”的教育理念和方向。

2.持之以恒，深入推进素质教育。一是抓思政教育，加强思政教育理念及工作方法创新，推动思政教育因事而化、因时而进、因势而新。二是深入推进“双减”政策落实，注重五育并举、全面发展，重视学生综合素质培养。三是开展阳光体育、校园足球等丰富多彩的校园文艺活动，完善艺术素养评价，打造高雅文明向上的校园文化。

3.强化保障，抓好民生项目实施。一是认真落实为民生实事承诺，全面抓好农村初中教育，加强过程监管和人员培训，确保资金和食品“双安全”“零事故”。二是继续加强对贫困学生关爱保护工作，做好贫困学生资助工作，完善家庭困难学生资助体系。三是抓好项目建设，启动学校阶梯教室的建设，不断扩大教育资源。

4.多措并举，深化教师队伍建设。一是实施“领头雁”培养计划，强化教师核心素质提升培养培训，推进教职工职称制评审认定。二是不断完善师德师风建设管理监督和考核长效机制，着力解决师德师风中存在的突出问题，不断提升教师整体队伍素质。三是全面实施教育教学全学科研训一体化项目，构建“五格四型”分层培训体系及思维可视化教学模式，提升小学教育学科研训水平，助力教育教学质量提升。

5.党建引领学校教育教学发展。一是加强党的基层组织建设，发挥基层党支部的战斗堡垒作用。二是攻坚克难，发挥党员先锋模范作用。三是创新“党建+微项目”，促进学校教育教学质量提升。

6.根据学校工作的指导思想，贯彻“师生成功，学校发展，社会满意”的办学理念，以“成功”和“发展”为目标，开展内容丰富、形式多样、师生喜闻乐见的德育活动，培养学生高尚的道德品质和良好的行为习惯。做到文明礼貌、诚信做人、胸中有理想、学习有动力。巩固德育工作特色，为学校教育教学质量的提升保驾护航。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制208人。在职实有214人，其中：财政全额保障214人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员156人，其中：离休0人，退休156人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入52659767.26元，其中：一般公共预算52349767.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入310000.00元。

与上年对比增加3910869.52元，主要原因分析为工资的正常升档升薪级，个人缴存基数的调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入52349767.26元，其中:本年收入52349767.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52349767.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4439869.52元，主要原因分析为工资的正常升档升薪级，个人缴存基数的调整。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出52659767.26元。财政拨款安排支出52349767.26元，其中：基本支出52349767.26元，与上年对比增加4439869.52元，主要原因分析为工资的正常升档升薪级，个人缴存基数的调整；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

“2050201”一般公共预算支出-学前教育-基本支出3225213.00元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

“2050202”一般公共预算支出-小学教育-基本支出32166266.60元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出3621358.00元，主要用于离退休教师工资等支出。

“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出4695262.00元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

“2080801”一般公共预算支出-死亡抚恤-基本支出93990.00元，主要用于离退休教师的遗属补助支出。

“2089999”一般公共预算支出-其他社会保障和就业支出-基本支出205417.73元，主要用于教师失业保险费用支出。

“2101102”一般公共预算支出-事业单位医疗支出-基本支出2158263.41元，主要用于在职、退休教师医疗保险费用支出。

“2101103”一般公共预算支出-公务员医疗补助-基本支出2046539.72元，主要用于在职、退休教师公务员医疗保险费用支出。

“2101199”一般公共预算支出-其他行政事业单位医疗支出-基本支出312570.00元，主要用于教师工伤保险费用支出。

“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出4134886.80元，主要用于在职教师住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县嵩阳街道中心学校2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

与上年对比无变化。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳街道中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县嵩阳街道中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县嵩阳街道中心学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县嵩阳街道中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为积极响应国家政策做好节能减排工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年单位自有资金（教师陪餐经费），为保证学校的安全有序运行，为师生营造安全的学习和生活环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳街道中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。嵩明县嵩阳街道中心学校为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳街道中心学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。嵩明县嵩阳街道中心学校为事业单位，所以无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县嵩阳街道中心学校资产总额55741764.72元，其中，流动资产2252612.83元，固定资产53484855.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4296.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1287577.50元，其中固定资产增加1461481.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县嵩阳街道中心学校2026年嵩明预算批复表