附件1

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2026年预算公开目录

第一部分  嵩明县嵩阳街道第二初级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县嵩阳街道第二初级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、教科室、教务处、总务处、政教处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制117人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29221487.35元，其中：一般公共预算25371487.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，单位资金收入3850000.00元。

与上年对比增加7382045.02元，主要原因分析：1.人员上年年末104人，本年年末118人，人员增加14人；2.2025年1月以后晋升岗位工资和薪级工资；3、班级增加及学生人数增加；4、2026年单位资金收入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25371487.35元，其中:本年收入25371487.35元，，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25371487.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3532045.02元，主要原因分析：1.人员上年年末104人，本年年末118人，人员增加14人；2.2025年1月以后晋升岗位工资和薪级工资；3、班级增加及学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29221487.35元。财政拨款安排支出25371487.35元，单位资金支出3850000元，其中：基本支出25371487.35元，与上年对比：比上年增加3532045.02元，增长16.17%。主要原因分析：1.人员上年年末104人，本年年末118人，人员增加14人；2.2025年1月以后晋升岗位工资和薪级工资；3、班级增加及学生人数增加；4、2026年其他收入年初预算；25371487.35支出3850000元；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2050203”一般公共预算支出-初中教育-基本支出21125935.00元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。                                                                                                                                      

“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出990727.00元，主要用于离退休教师工资等支出。

“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出2530970.00元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

“2080801”一般公共预算支出-死亡抚恤-基本支出11622.00元，主要用于死亡教师遗属补助。

“2089999”一般公共预算支出- 其他社会保障和就业支出-基本支出110729.93元，主要用于在职教师失业保险缴费支出。

“2101102”一般公共预算支出- 事业单位医疗-基本支出1160933.6元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出。

“2101103”一般公共预算支出- 公务员医疗补助-基本支出909162.38元，主要用于在职教师公务员医疗补助保险缴费支出。

“2101199”一般公共预算支出- 其他行政事业单位医疗支出-基本支出146220元，主要用于在职教师工伤保险缴费支出。

“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出2235187.44元，主要用于在职教师住房公积支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化 。

（二）公务接待费

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化 。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2026年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是嵩明县嵩阳街道第二初级中学属于事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳街道第二初级中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县嵩阳街道第二初级中学资产总额34053675.77元，其中，流动资产1769246.67元，固定资产44394632.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产665854.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1122253.52元，其中：流动资产减少53009.90，非流动资产减少1069243.62。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.嵩明县嵩阳街道第二初级中学预算批复表（公开表）