附件1

嵩明县嵩阳二小2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县嵩阳二小2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县嵩阳二小2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

嵩明县嵩阳二小2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，提供小学学历教育服务，在校长的领导下开展课程与教学改革的研究、方案制定，在组织上、制度上抓好教学及备课建设，培养德、智、体、美、劳综合素质全面发展的小学生。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长办公室、总务处、政教处、教务处、党务办，打印室、1-6年级办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2、进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3、进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制112人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入23930785.00元，其中：一般公共预算23930785.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了365873.71元，主要原因分析是调整工资标准和晋升了薪级工资。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入23930785.00元，其中:本年收入23930785.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23930785.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了365873.71元，主要原因分析是调整工资标准和晋升了薪级工资。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出23930785.00元。财政拨款安排支出23930785.00元，其中：基本支出23930785.00元，与上年对比增加了365873.71元，主要原因分析是调整工资标准和晋升了薪级工资；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2050202”一般公共预算支出-小学教育-基本支出15930669.00元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

2、“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出1158105.00元，主要用于离退休教师工资等支出。

3、“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出2422541.00元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

4、“2089999”一般公共预算支出-其他社会保障和就业支出-基本支出105986.17元，主要用于在职教师失业保险缴费支出。

5、“2101102”一般公共预算支出-机关事业单位医疗保险费缴费支出-基本支出1109672.00元，主要用于教师医疗保险费缴费支出。

6、“2101103”一般公共预算支出-公务员医疗补助-基本支出911526.11元，主要用于教师公务员医疗补助支出。

7、“2101199”一般公共预算支出-其他行政事业单位事业单位医疗支出-基本支出147060.00元，主要用于在职教师工伤保险和重特病医疗统筹缴费支出。

8、“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出2145225.72元，主要用于在职教师住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县嵩阳二小2026年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳二小2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县嵩阳二小2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县嵩阳二小2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县嵩阳二小2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县嵩阳二小2026年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳二小2026 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳二小2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县嵩阳二小资产总额31968283.88元，其中，流动资产64041.68元，固定资产29908145.62元，对外投资及有价证券0.0元，在建工程0.00元，无形资产1996096.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1368380.63元，其中固定资产增加1384154.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.嵩明县嵩阳二小部门预算批复表（公开表）