嵩明县教育体育局2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本县实际，组织实施。

2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办县政府交办的其他事项等。

6.各学校组织开展教育教学科研和教育教学改革工作，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（二）机构设置情况

嵩明县教育体育局机关共设置10个内设机构，包括：办公室、党建工作科、教师工作科、校园安全科、教育科、教育督导室、体卫艺科、基建装备科、基础教育研究中心、财务审计科。

纳入教育体育局2026年度部门预算编报的单位共27个。其中：行政单位1个即嵩明县教育体育局机关，学校共26家（嵩明县县直机关幼儿园、嵩明县职业高级中学、嵩明县第一中学、嵩明县实验中学、嵩明县第四中学、嵩阳一中、嵩阳街道第二初级中学、杨桥街道初级中学、杨林镇初级中学、小街镇第一初级中学、小街镇第二初级中学、牛栏江镇第一初级中学、牛栏江镇第二初级中学、嵩阳一小、嵩阳二小、嵩阳街道中心学校、杨桥街道中心学校、杨林镇中心学校、小街镇中心学校、牛栏江镇中心学校、职教基地一小、嵩明县培智学校、嵩明县黄龙山小学、嵩明县新光学校、嵩明县云谷小学、云南师范大学附属嵩明中学）。

（三）重点工作概述

1.党建引领，教育发展进一步提效。一是制定下发《嵩明县2025年中小学党建工作方案》，围绕教体行业特点，确定以“八大行动”25条举措引领教体系统全年党建工作，组织开展嵩明县教育体育系统2025年党员教育培训，培训学员105人，其中，党总支书记2人、专职副书记11人，副校长4人，党支部书记30人，党务干部58人（含党支部委员）。二是开展党组织分类定级工作。制定《中共嵩明县委教育体育工作委员会基层党组织分类定级实施方案》，确定先进基层党组织23个，一般党组织64个。三是积极推进双培养机制。将教育教学业务骨干、学术带头人、管理骨干等拔尖人才培养成党员，把党员培养成业务骨干、管理骨干、教学骨干。现完成2名发展对象预审，2名入党积极分子成为发展对象审批，7名入党积极分子备案工作。四是积极参与宣讲比赛活动。参加弘扬伟大长征精神、延安精神优秀文艺作品比赛，其中嵩阳二小《半条被子》荣获一等奖、县直机关幼儿园《红色精神代代传》、牛一中《青春的脚步与山河的回响》荣获二等奖，县教育体育局荣获优秀组织奖。

2.坚守初心，师德师风进一步加强。一是推进教体系统党风廉政建设。制定《2025年度落实党风廉政建设主体责任清单》，开展自查自纠，共自查3382人，报告有违规发放津补贴、违规收送礼品礼金情况0人。填写《内部机构廉政风险防控登记表》173份，《个人岗位廉政风险防控登记表》2700余份。二是召开2025年春季学期师德师风警示教育专题会，中小学校长、书记、幼儿园园长180余人参会。将师德表现纳入教师绩效考核、职称评定、评优评先等环节，形成长效激励与约束机制；组织教师观看昆明市2025年“师德师风建设月”启动会暨开学“师德第一课”培训，做到教师全员覆盖。三是广泛开展“我推荐我评议身边好人”活动，县教育体育系统李云珍、李世行两位老师推荐入选2025年“昆明好人”名单。

3.精准施策，教育教学进一步提质。一是持续推进课堂教学改革和“三标”“四清”“五环节”教学法为依据，2025年，组织34个核心团队及成员完成了全县65所中小学的两轮教学常规检查及听评课活动，共计听评课1400余节，建立“核心团队活动情况月通报”机制，提升学科团队活跃度。二是组织初高中学段质量监测、命题及质量分析工作，制定初中三年教学规划、高中三年教学规划。三是组织中小学生汉字听写大赛、师生语文素养大赛、第七届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛，县级决赛参与师生超500人次，成功承办昆明市第28届全国推广普通话宣传周启动仪式。

4.内培外引，教师队伍进一步提优。一是2025年通过公开招聘、人才引进共补充教师81人。二是依托全县教师研训一体化项目，组建34个学科教师核心团队，辅助开展教研师训工作，聘请省市名师名长，对全县学科教研进行指导，举办各类教研培训活动596场次，参加教师二万多人次。三是制定《嵩明县中小学幼儿园教师专业技术岗位聘用管理实施办法》，明确了各级教师岗位职责，县教育体育局与2800余名教师签订履职责任书。

5.实事惠民，教育保障进一步提档。认真落实国家资助政策，确保脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、家庭突发严重困难学生应助尽助。2025年度，计划资助学前、义教、普高、中职各学段学生4.6万人次，下发资助资金2896万元；全年计划下发3万余名中小学生农村义务教育学生营养改善计划膳食补助资金2848.4234万元。截止目前，已下发学前、义教、普高、中职各学段资助资金近1448万元，已下达营养改善计划膳食补助资金指标1434.587万元。

6.筑牢防线，校园安全进一步提能。一是印发《嵩明县2025年中小学、幼儿园学生防溺水、防交通事故工作方案》，广泛动员和组织社会力量，构建“横向到边、纵向到底”的“两防”工作机制。二是联合公安、消防等多部门每季度开展联合检查，全年排查整治消防安全隐患28起、施工建筑隐患3起，化解矛盾纠纷12起；完成13所中小学及幼儿园防冲撞设施安装、86所校园“三防”提升改造，全年投入900余万元配备236名专职安保。三是加强食品安全管理。推进食品安全数字化管理平台应用，结合“日管控、周排查、月调度”机制，实现校园食品信息可追溯，“互联网+明厨亮灶”覆盖大部分学校食堂。联合市场监管局、卫健局开展校园食品安全全覆盖检查，出动170余人次，检查食堂135个、校外供餐企业1家，整改问题74个。

7.强化治理，民办教育进一步规范。一是完成民办幼儿园变更法定代表人或园长3所，关停、注销民办学校8所，到期换发办学许可证11所。会同县文化和旅游局审批设立文化艺术类培训机构1所，换发设立审核表9所。会同县科工信局审批设立科技类培训机构2所。二是按照《关于在全市教育体育系统开展“四个专项行动”工作的通知》要求，全面排查全县民办学校、校外培训机构管理情况。三是认真组织民办学校督导检查（年检）工作。制定《嵩明县2024年民办学校督导检查工作实施方案》，由县级相关职能部门、局机关相关科室、中心学校幼教专干、幼儿园园长等24人组成4个督导检查组，对全县民办教育机构进行实地检查。

8.健全服务，全民健身进一步推动。一是成功举办了嵩明县第三届运动会，2026年元旦环城跑活动正在筹划中，计划于2025年12月31日举行。组织举办了2025年嵩明县社区乒乓球赛，指导嵩阳街道、小街镇举办嵩明县第二届“村超”“村BA”邀请赛，举办2025年嵩明县青少年乒乓球、篮球运动会，组建嵩明县田径代表队，参加昆明市2025年学生（青少年）田径运动会，荣获体育道德风尚奖。选派嵩阳一中、小街镇一中自行车代表队，参加昆明市2025年中小学生自行车赛，嵩阳一中勇夺3枚金牌、8枚银牌和6枚铜牌，荣膺赛事亚军。二是完善群众健身设施。杨桥街道白鹤社区、小街镇阿古龙村委会两地配建健身工程点（室外硅PU标准篮球场）；嵩阳街道回辉社区上大路居民小组等8地配建全民健身路径器材设施；嵩阳街道晁家社区奎作龙小组等4个村社区配建室内乒乓球桌4张；园博园全民健身中心持续面向社会群众实施低收费免费开放；嵩阳二小、嵩阳二中校内体育场地于周一至周五晚18点至20点、周末全天面向社会实行预约开放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共27个。其中：财政全额供给单位27个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位26个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2853人，其中：行政编制18人，工勤人员编制17人，事业编制2827人。在职实有3279人，其中：财政全额保障2853人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，其他人员426人。

离退休人员1358人，其中：离休0人，退休1358人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入829816092.94元，其中：一般公共预算772617206.46元，政府性基金560000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入8,330,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加15925120.79元，主要原因分析本年度项目收入预算增加，包括学前生均公用经费、学生免保育保缴费、学校自有资金支出等项目

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入773177206.46元，其中：本年收入773177206.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772617206.46元，政府性基金预算财政拨款560000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加114224646.37元，主要原因分析本年度项目收入预算增加，包括学前生均公用经费、学生免保育保缴费、学校自有资金支出等项目

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出829816092.94元。财政拨款安排支出773177206.46元，其中：基本支出642386732.26元，与上年对比增加33317257.17元，主要原因分析2026年职工工资福利支出增加；项目支出187429360.68元，与上年对比增加125933763.62元，主要原因分析本年度项目支出预算增加，包括学前生均公用经费、学生免保育保缴费、学校自有资金支出等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050101”一般公共预算支出－行政运行－基本支出3212044.00元，主要用于机关行政编制人员工资、福利费、办公经费等支出。

2.“2050103”一般公共预算支出－机关服务－基本支出5596919.00元，主要用于机关事业编制人员工资、福利费、办公经费等支出。

3.“20501099”一般公共预算支出－其他教育管理事务支出－项目支出100000.00元，主要用于嵩明县教育体育系统考试考务费支出。

4.“2050201”一般公共预算支出－学前教育－基本支出18594035.00元，主要用于幼儿园人员及日常办公经费支出；项目支出11624809.60元，主要用于学前教育公用经费及学前家庭经济困难学生生活补助支出。

5.“2050202”一般公共预算支出－小学教育－基本支出224217905.60元，主要用于各小学人员及日常办公经费支出；项目支出22604999.40元，主要用于小学阶段家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划、公用经费县级配套资金等支出。

6.“2050203”一般公共预算支出－初中教育－基本支出117155250.00元，主要用于各初中人员及日常办公经费支出；项目支出22780195.20元，主要用于初中阶段家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划、公用经费县级配套资金等支出。  

7.“2050204”一般公共预算支出－高中教育－基本支出54602748.00元，主要用于各高中人员及日常办公经费支出；项目支出8904192.00元，主要用于高中阶段家庭经济困难学生生活补助、学生助学金县级配套资金等支出。

8.“2050299”一般公共预算支出－其他普通教育支出－项目支出38868875.00元，主要用于单位自有资金项目、县级生源地风险补偿金项目等支出。

9.“2050302”一般公共预算支出－中等职业教育－基本支出8552064.33元，主要用于嵩明县职业高级中学人员及日常办公经费支出；项目支出1430400.00元，主要用于中职教育学生免学费、助学金县级配套资金等支出。

10.“2050701”一般公共预算支出－特殊学校教育－基本支出4571755.00元，主要用于嵩明县培智学校人员及日常办公经费支出；项目支出306020.00元，主要用于特殊教育学校学生公用经费县级配套资金等支出。

11.“2050702”一般公共预算支出－专门学校教育－基本支出2040694.00元，主要用于嵩明县专门学校人员及日常办公经费支出。

12.“2050901”一般公共预算支出－农村中小学校舍建设－项目支出23000000.00元，主要用于改善嵩明县教体系统各级各类学校基础设施等支出。

13.“2080501”一般公共预算支出－行政单位离退休－基本支出317092.00元，主要用于离退休人员工资等支出。

14.“2080502”一般公共预算支出－事业单位离退休－基本支出32093558.00元，主要用于离退休人员工资等支出。

15．“2080505”一般公共预算支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出－基本支出57202354.00元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

16.“2080801”一般公共预算支出-死亡抚恤-项目支出610983.00元，主要用于遗属生活补助支出。

17.“2089999”一般公共预算支出－其他社会保障和就业支出－基本支出2664220.41元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

18.“2101101”一般公共预算支出－行政单位医疗－基本支出199909.34元，主要用于在职人员、退休职工医疗保险支出。

19.“2101102”一般公共预算支出－事业单位医疗－基本支出27894688.71元，主要用于在职人员、退休职工医疗保险支出。

20.“2101103”一般公共预算支出－公务员医疗补助－基本支出23409003.95元，主要用于在职职工公务员医疗保险支出。          

21.“2101199”一般公共预算支出－其他行政事业单位医疗支出－基本支出3898364.16元，主要用于在职人员工伤保险支出。

22．“2210201”一般公共预算支出－住房公积金－基本支出54159842.76元，主要用于在职人员住房公积金支出。

23.“2296003”政府性基金预算支出－用于体育事业的彩票公益金支出－项目支出560000.00元，主要用于彩票公益金项目补助。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县教育体育局2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144000元，较上年减少1500.00元，下降1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县教育体育局2026年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为144000.00元，较上年减少1500.00元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费144000.00元，较上年减少1500.00元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

对比上年减少1500.00元，原因是持续推动厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县教育体育局2026年项目预算支出187429360.68元，超2,000,000.00元以上项目10个，具体绩效目标情况详见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

5.教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》 （国发〔1984〕174号文） 的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。

6.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160.00亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局机关2026年机关运行经费安排480,017.00元，与上年对比减少173,968.00元，主要原因分析2026年人员减少，机关运行经费随之减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县教育体育局资产总额1153693767.03元，其中，流动资产100294304.83元，固定资产（原值）1436891374.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程153823319.66元，无形资产（原值）51001556.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加39636986.88元，其中固定资产增加26309399.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县教育体育局2026年部门预算表