嵩明县环卫服务中心2026年预算公开目录
嵩明县环卫服务中心2026年预算公开目录
第一部分 嵩明县环卫服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 嵩明县环卫服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
嵩明县环卫服务中心2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻、执行中央、省、市有关市容环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本县实际，拟定市容环境卫生管理办法，并组织实施。
2.负责编制市容环境卫生发展总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；根据《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》做好辖区环境卫生监督管理工作。
3.负责县城垃圾处理中转站、垃圾填埋场维护和管理工作；负责县城区主街（路）清扫保洁；负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。
4.负责研究制订城市市容发展规划，加强城市市容管理新技术、新方法、新标准的推广应用。
5.参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。
6.负责市容环境卫生的社会宣传教育，普及市容环境卫生法律知识和科学知识，提高公民的市容环境卫生意识。
7.牵头组织实施城乡生活垃圾分类宣传引导、设施建设及处置。
8.加强内部管理，根据全局工作部署，制定和组织实施本部门工作目标和计划，合理安排人员分工，落实岗位职责，对工作执行情况及时监督检查，发现问题及时处理，并定期向上级领导汇报工作。
9.认真组织职工学习贯彻有关政策、方针、法律、法规。积极开展业务知识培训，努力提高作业质量和队伍素质。
10.承办上级部门及局机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：嵩明县环卫服务中心。
所属单位1个，分别是：嵩明县环卫服务中心。
（三）重点工作概述
1.推进环境卫生管理水平。继续认真做好县区主次道路保洁、垃圾清运、公厕管理、洗手台、环卫作业督查等工作，切实解决影响群众生活的“脏、乱、差”等问题，使城市面貌和人居环境明显改善，夯实文明城市创建基础。
2.完善环卫设施布局。针对部分区域环卫设施不足的问题，进行全面排查和规划，在老旧小区、背街小巷等区域合理增设垃圾收集容器，优化布局，方便居民投放垃圾。
3.加强垃圾分类宣传教育。将生活垃圾分类作为加强基层治理的重要内容，强化基层党组织领导作用，统筹社区、居民委员会、企业、学校等力量，充分应用各类宣传媒介，加强垃圾分类宣传，普及垃圾分类知识，提高居民参与率和知晓率，营造全社会参与的良好氛围。
4.提升生活垃圾处置水平。大力推进生活垃圾的减量化、资源化、无害化，积极推进生活垃圾分类收集和资源化回收利用。组织做好生活垃圾收集运输设施更新，强化收运处置管理职能，有效治理城市存量垃圾，保持环境整洁优美。实现生活垃圾运输处理精细化、智能化管理。
5.抓实环卫行业安全监督管理。全面贯彻落实安全生产“全覆盖、严检查、零容忍”的总体要求，强化安全生产常态化管理，筑牢安全生产防线，确保各项工作稳定有序推进。
二、预算单位基本情况
嵩明县环卫服务中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入28707863.56元，其中：一般公共预算2067163.56元，政府性基金20640700.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入6000000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加2540607.76元，主要原因是由于本年度嵩明县城区环卫服务中心的嵩明县城环卫服务市场化项目专项经费、县城免费公厕及洗手台管护专项资金、世行贷款本息专项资金预算增加，同时新增嵩明县老地山生活垃圾填埋场场地调研项目经费、嵩明县城市生活垃圾卫生填埋场地下水及环境监测服务项目经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年嵩明县环卫服务中心财政拨款收入22707863.56元，其中:本年收入22707863.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20640700.00元，政府性基金预算财政拨款20640700.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2540607.76元，主要原因是由于本年度嵩明县城区环卫服务中心的嵩明县城环卫服务市场化项目专项经费、县城免费公厕及洗手台管护专项资金、世行贷款本息专项资金预算增加，同时新增嵩明县老地山生活垃圾填埋场场地调研项目经费、嵩明县城市生活垃圾卫生填埋场地下水及环境监测服务项目经费预算。
四、预算单位支出情况
2026年嵩明县环卫服务中心预算总支出28707863.56元。财政拨款安排支出22707863.56元，其中：基本支出1599163.56元，与上年对比减少128892.24元，主要原因是本年度退休1人，人员经费、日常公用经费相应减少；项目支出21108700.00元，与上年对比增加2669500.00元，主要原因是2026年度嵩明县城区环卫服务中心的嵩明县城环卫服务市场化项目专项经费、县城免费公厕及洗手台管护专项资金、世行贷款本息专项资金预算增加，同时新增嵩明县老地山生活垃圾填埋场场地调研项目经费、嵩明县城市生活垃圾卫生填埋场地下水及环境监测服务项目经费预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2080502事业单位离退休”主要反映嵩明县环卫服务中心退休人员的工资福利支出495335.00元。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要反映环卫服务中心在职人员养老保险缴费支出106096.00元。
3.“2089999其他社会保障和就业支出”主要反映嵩明县环卫服务中心在职人员失业保险缴费支出4641.71元。
4.“2101102事业单位医疗”主要反映嵩明县环卫服务中心在职人员、退休人员医疗保险缴费支出47834.58元。
5.“2101103公务员医疗补助”主要反映嵩明县环卫服务中心在职人员公务员医疗补助缴费支出102324.15元。
6.“2101199其他行政事业单位医疗支出”主要反映嵩明县环卫服务中心在职人员工伤保险缴费支出17400.00元。
7.“2210201住房公积金”主要反映环卫服务中心在职人员住房公积金缴费支出96852.12元。
8.“2120501城乡社区环境卫生”主要反映县环卫服务中心的基本支出及项目支出。基本支出728680.00元，其中人员经费672081.00元，日常公用经费56599.00元。项目支出468000.00元，主要用于2025年环卫工人生活补助资金。
9.“2120815农村社会事业支出”主要反映嵩明县城环卫服务市场化项目专项经费13200000.00元，世行贷款本息专项资金2400000.00元，生活垃圾处置专项经费2400000.00元，嵩明县老地山垃圾填埋场相关运维管理服务采购项目经费840000.00元，县城免费公厕及洗手台管护专项资金350700.00元，嵩明县城区生活垃圾分类示范点运维服务项目专项资金840000.00元，环卫工人生活补助县级配套资金170000.00元，嵩明县城市生活垃圾卫生填埋场地下水及环境监测服务项目经费240000.00元，嵩明县老地山生活垃圾填埋场场地调研项目经费200000.00元。
五、对下专项转移支付情况
嵩明县环卫服务中心2026年部门预算无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县环卫服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县环卫服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
嵩明县环卫服务中心2026年公务接待费预算为500元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县环卫服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无变化的原因是上年度无公务用车购置及运行维护费预算，今年也没有安排公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度申报11个项目支出绩效目标，申报金额共计27108700.00元；2026年审核确定项目11个，涉及金额27108700.00元。
（一）世行贷款本息专项资金2400000.00元
该项目主要用于支付2026年世行贷款的本金及利息。
（二）嵩明县城环卫服务市场化项目专项资金13200000.00元
该项目主要用于支付侨银环保科技有限公司2026年度道路清扫保洁服务费。
（三）嵩明县老地山垃圾填埋场相关运维管理服务采购项目专项资金840000.00元
该项目主要用于支付老地山垃圾填埋场相关运维管理采购服务费。
（四）嵩明县城镇生活垃圾处理专项经费6000000.00元
该项目主要是嵩明县环卫服务中心的经营性收入，收取后用于支付海创环境有限公司2026年城镇生活垃圾处理费。
（五）县城免费公厕及洗手台管护专项资金350700.00元
该项目主要用于支付县城区23座直管免费公厕、37座洗手设施的日常维护费。
（六）生活垃圾处置专项经费2400000.00元
该项目为财政拨款资金，主要用于支付海创环境有限公司2026年城镇生活垃圾处理费。
(七)嵩明县城区生活垃圾分类示范点运维服务项目专项资金840000.00元
该项目该项目主要用于2026年度生活垃圾收集设施建设、氛围营造等，以及生活垃圾分类示范片区建设（示范小区、示范学校、党政机关）的硬件投入、宣传、设施设备、人工场地等维护费。
（八）环卫工人生活补助县级配套资金170000.00元
该项目主要用于支付环卫工人生活补助。
（九）2025年环卫工人生活补助资金468000.00元
该项目主要用于支付环卫工人生活补助。
（十）嵩明县城市生活垃圾卫生填埋场地下水及环境监测服务项目经费240000.00元
该项目主要用于支付城市生活垃圾卫生填埋场地下水及环境监测服务
（十一）嵩明县老地山生活垃圾填埋场场地调研项目经费200000.00元
该项目主要用于老地山生活垃圾填埋场场地调研费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县环卫服务中心2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年保持不变，主要原因是嵩明县环卫服务中心为嵩明县城市管理局的下属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
嵩明县环卫服务中心2026年委托业务费安排0.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，嵩明县环卫服务中心资产总额22757487.30元，其中，流动资产2504380.84元，固定资产610947.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6830136.81元，无形资产9333.60元，其他资产12802688.67元。与上年相比，本年资产总额增加1120599.91元，其中固定资产减少61111.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置（无偿划拨）车辆5辆，账面原值1029000.00元；报废报损资产4项，账面原值414000.00元，实现资产处置收入8652.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
嵩明县环卫服务中心2026年预算公开附表 
