中共嵩明县委组织部2026年部门预算

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第一部分  中共嵩明县委组织部2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中共嵩明县委组织部2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中共嵩明县委组织部2026年部门

预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委、县委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制订全县党建工作意见并组织实施；指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。

2、 研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划和措施。

3、 制订全县各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查县委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出镇（街道）、园区、县级机关各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议和意见；负责县委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜。

4、 研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

5、 统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟定全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

6、 负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议和意见；指导全县党的组织制度和干部人事制度改革工作，会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

7、 负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县干部、党员和党组织统计工作及县管干部档案的管理工作。

8、 负责全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全县干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

9、 指导、检查、协调全县人才工作；指导各类人才队伍开展有关活动。

10、 负责本县出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；指导各基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全县党费；负责县属新建党组织的审批。

11、 负责对县管干部和干部选拔任用工作的监督，负责审理部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间等历史遗留问题，接待处理业务范围内的来信来访。

12、 负责全县因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。

13、 承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室的日常工作。

14、 完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织科一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、人才科、老干部科、信息科、党员教育中心。

所属单位3个，分别是：

1. 嵩明县老年大学；

2. 嵩明县老干部活动中心；

3. 中国共产党嵩明县委员会组织部党员教育中心。

（三）重点工作概述

1、 凝心铸魂筑根基。一是督促70个党委（党组、党工委）健全完善“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，制定《嵩明县2025年度党员教育专题培训班计划》，分层分级分类举办8个类别44个培训示范班，培训党员干部6461人次。二是精心组织全县1295个党组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作，开展专题学习1800余次、警示教育212次，查摆问题345个、制定整改措施528条。三是结合实际开展相关主题党日活动40余次，开展党的创新理论宣讲2000余人次，拍摄4部党员教育视频片，其中《种植有技术 振新“果”真甜》在农业农村部组织的农产品质量安全与营养健康优秀科普作品评选中获一等奖。

2、 强基固本提质效。一是稳步推进村（社区）“两委”换届。建立“县镇（街道）联动、部门协同、全域推进”工作机制，25名县领导挂联80个村（社区）“包乡走村”，推行“一村一策、一村一案”管理，为平稳换届奠定坚实基础。实施“乡贤回归”“能人治村”工程储备后备人才447人，完成资格预审4342人次。围绕程序步骤、工作流程、标准要求，聚焦换届过程中易错、易漏、易忘的地方，组织开展换届专题培训51场次。圆满完成全县80个村（社区）党组织换届选举，新当选干部平均年龄为41.45 岁，较上届下降2.05岁，大专及以上学历占比超70%，35岁以下年轻干部占比较上一届不断提升，整体实现年龄结构“降”、学历层次“升”、专业配置“优”的换届目标，班子整体效能显著提升。二是持续建强基层战斗堡垒。坚持大抓基层导向，对全县1288 个党组织进行分类定级，评定先进党支部580个、中间党支部 627个、后进党支部81个，推动“示范党支部”与中间、后进党组织结对全覆盖。全程纪实发展党员142名。实施“城市基层党建培优激励”行动，总结“双整双化”特色做法，推进嵩阳街道3个城市社区示范创建，兰茂社区经验做法入选“昆明市城市基层党建培优激励典型案例”并被云南日报刊发。扎实开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚，全县非公企业和社会组织党组织覆盖率分别为71.8%和80.6%，均超过全省平均水平。持续创建“嵩明先锋”党建品牌，全县 6 个单位、社区入选全市党建典型案例。完成非公企业、社会组织党组织覆盖439家、139家，覆盖率达71.8%、80.6%，超目标完成市级下达的工作任务。“两个覆盖”有形有效，杨林镇“书记领办”推进文苑社区入选省级骑手群体满意友好社区。三是党建品牌争先创优。以“双强双好”“揭榜招贤”“10+25”乡村振兴村建设为抓手，推荐、验收28个“先锋”。探索“旅居云南·入昆第一站”，东村社区入选首批“旅居云南”高质量发展试点，案例经验被中国组织人事报刊发；下普渡村被评为“云南省最美乡愁旅游地”；兰茂社区经验做法纳入“昆明市城市基层党建培优激励典型案例”。在全市率先推出“专业医疗+优质托育”医育结合模式。杨林镇东山村入选全国示范性老年友好型社区创建单位。

3、 选贤任能树导向。一是着眼2026年换届和高质量发展需求，对全县60家单位进行全覆盖调研，建立领导班子和领导干部实绩档案562份，储备优秀副科级年轻干部41名、“专业型”干部88名、科级以下优秀年轻干部110名。二是结合机构改革要求和领导班子建设需要，统筹调整配备干部268名。三是巩固深化干部队伍“能力作风提升年”成效，实施干部“精培优育”工程，细化4个方面14条措施，清单化压实单位主体责任。四是构建“13628”干部教育培训体系，分层分级分类举办领导干部培训班25期，培训干部2000余人次。五是印发《组织部门列席下级党组织会议制度（试行）》《嵩明县特定岗位国家工作人员因私出国（境）审批管理实施办法》等制度，开展任前谈话268人次，完成55人次个人事项报告备案，采集副科级以上领导干部重要社会关系信息4908条。

4、 招才引智添活力。一是制定实施年度人才工作要点与事业单位高层次急需紧缺人才引进办法，系统收集汇编各级惠才政策139项。深化“书记领办人才项目”机制，立项实施人才实事项目34个。二是加大高层次人才引进培育力度，组织开展技能培训 21场次，培养技能人才6100余人，成功引进教育卫生领域人才57名。三是推动杨林经开区与职教新城“两园融合”，达成校企合作项目22项，象小羽文创冰淇淋、数据标注产教基地等一批项目落地运行，首批校企共建专业招收学生166人。四是持续做好人才分类认定及服务保障，发放兰茂惠才卡67张，累计发放创业担保贷款2167万元、“贷免扶补”贷款1380万元。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11401902.65元，其中：一般公共预算11401902.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的13404299.78元对比减少2002397.13元，主要原因分析压缩项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11401902.65元，其中:本年收入11401902.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11401902.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的13404299.78元对比减少2002397.13元，主要原因分析压缩项目资金。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11401902.65元。财政拨款安排支出11401902.65元，其中：基本支出7740209.65元，与上年对比增加305909.87元，主要原因分析在职人员变动；项目支出3661693.00元，与上年对比减少2308307.00元，主要原因分析压缩项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、 2013201--行政运行8111742.00元，主要用于单位公务员的工资福利及办公费用支出，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）。

2、 2013250--事业运行329046.00元，主要用于单位事业人员的工资福利及办公费用支出，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）。

3、 2080501行政单位离退休159193.00元，主要用于单位离退休人员医疗保险支出。

4、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出689394.00元，主要用于事业人员养老保险费用支出。

5、 2089999其他社会保障和就业支出4405.95元，主要用于职工失业保险费支出。

6、 2101101行政单位医疗316593.21元，主要用于单位公务员医疗保险。

7、 2101102事业单位医疗21519.76元，主要用于单位事业人员医疗保险。

8、 2101103公务员医疗补助242727.41元，主要用于公务员医疗补助。

9、 2101199其他行政事业单位医疗支出33960.00元，主要用于单位职工工伤生育保险支出。

10、 2210201住房公积金613321.32元，主要用于职工住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

中共嵩明县委组织部2025年部门预算无对下转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额57200.00元，其中：政府采购货物预算52200.00元、政府采购服务预算5000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共嵩明县委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49000.00元，较上年减少500.00元，下降1.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共嵩明县委组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共嵩明县委组织部2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共嵩明县委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为48000.00元，较上年减少500.00元，减少1.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0%；公务用车运行维护费48000.00元，较上年减少500.00元，减少1.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

厉行节约，减少预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）党员教育及基层党建工作经费：一是党员教育培训工作项目经费。按照中央和省市县党员教育培训五年工作规划及专题培训班计划要求，县委组织部需完成全县村（社区）党组织书记、全县入党积极分子和发展对象、县级党员教育专题培训班、县直机关党员和党务干部全覆盖培训。二是党员教育视频片拍摄及党课课件制作工作项目经费。按照昆明市委组织部做好党员教育重点视频片摄制和组织开展“党课开讲啦”和“学习身边榜样”活动“精品党课”推荐观摩展播工作要求，各县（市区）每年需报送党员教育视频片和党课课件参评。三是嵩明县2025年、2026年智慧党建（一期）项目“两系统”服务采购经费。按照省委组织部、市委组织部关于做好智慧党建（一期）项目“两系统”运维有关要求，县委组织部需保障全县89个站点（县级2个，镇街道5个，村社区82个）远程随机调研系统和双向视频会议系统服务采购及运维。四是2026年基层党建工作经费。1.根据省市县年度基层党建工作重点任务落实，持续推进全县各领域基层党组织规范化建设，结合2026年基层党组织实际，需对全县1392个党组织开展“调优、扩先、提中、治软”相关工作。2.根据工作安排，2026年县委计划推荐和表彰嵩明县优秀共产党员100名、嵩明县优秀党务工作者100名、嵩明县先进基层党组织50个，并为嵩明县优秀共产党员、嵩明县优秀党务工作者颁发奖章、证书和奖金。五是村（社区）“五个先锋”创建活动补助经费。根据昆明市委办公室《关于在全市村（社区）开展“五个先锋”创建活动全面加强党的基层组织建设的意见》和嵩明县委办公室《关于印发嵩明县村（社区）开展“五个先锋”创建活动的实施方案的通知》要求，为推动基层党建与中心工作共融共促，激励引导村(社区)基层党组织和党员干部比学赶超、创先争优，全县累计可创建“先锋”122个，截止2025年，仅评选“先锋”102个，距离目标还剩20个，2026年持续在全县82个村（社区）范围内开展“五个先锋”创建20个左右（其中基层党建先锋4个、基层治理先锋4个、产业发展先锋4个、文明实践先锋4个、美丽宜居先锋4个），按照市级规定，奖补资金为每个月正职500.00元、副职400.00元、委员300.00元、村(居)民小组党支部书记(组长)200.00元的标准，以9个月来算，按每个“先锋”4.40万计算，预计需兑换奖补资金90.00万元。六是村（社区 ）两委换届工作经费。按照中央和省委、市委统一部署，2025年10月-2026年3月需开展全县村(社区)“两委”换届工作。为确保全县村(社区)“两委”换届工作平稳、有序，全面夯实基层组织建设基础，为了平稳推进换届相关工作，保障必要的会务、资料印制、培训等工作开展。七是其他相关费用。

（二）离退休干部工作经费。一是节日慰问、保健等经费。用于支付在职县级领导和老干部体检费用，开展春节、敬老节等节日慰问活动经费和走访慰问生病住院、特殊困难老干部等经费。二是“两项建设”经费和离退休干部党支部书记补助资金。用于支付全县28个离退休干部党支部党建工作经费和党员教育培训经费及离退休干部党支部书记工作补贴；支付开展离退休干部党建工作产生的相关费用。三是干部荣誉退休仪式经费。用于支付开展县级层面干部荣誉退休仪式相关费用。四是老年大学办学课时经费和管理工作经费。用于支付老年大学教师课时费、日常办学和管理工作经费等。五是其他相关费用。

（三）全县干部教育管理及人才工作经费。一是全县干部教育管理经费。为贯彻落实中央、省委、市委关于干部教育培训规划和基本培训要求，拟举办主体班次11个，1.举办学习贯彻党的二十届四中全会精神专题研讨班；2.举办副科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进修班；3.举办乡科级副职干部任职班；4.举办新录用公务员初任培训班；5.举办产业发展、招商引资、乡村振兴等领域履职能力提升培训班7个。二是人才补助。根据《嵩明县事业单位高层次和急需紧缺人才引进实施办法（试行）》（嵩办发〔2025〕1号）规定，需为引进的高层次和急需紧缺人才提供生活补助和租房补贴。三是人才交流等费用。用于支付人才交流服务（人才招聘会、交流会等），人才引进服务（人才引进指导目录编制、高级人才寻访等），人才政策咨询与解读服务，人才信息数据采集与分析服务（人才数据库建设与维护等），人才发展规划服务，人才项目评估服务，人才培训服务，人才调研服务等。四是其他相关费用。

（四）公务员及干部队伍建设管理经费。一是2026年党委、政府、人大、政协换届工作经费。根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等有关规定，本届党委、政府、人大、政协领导班子将于2026年任期届满，需依法依规进行换届。二是干部队伍调研及干部信息系统运维经费。为深入贯彻落实新时代党的组织路线，建设高素质专业化干部队伍，保障干部信息数据库安全、稳定、高效运行。三是定向选调生考察。根据省委组织部《云南省公务员录用考察实施办法（试行）》（云组发〔2022〕7号）文件精神，新录用公务员需实地考察，明年拟招录定向选调生8人，费用包括往返交通费、差旅费等，最终费用以实际支出为准。四是干部人事档案数字化及散件加工。根据市委组织部《转发省委组织部关于贯彻实施<干部人事档案数字化技术规范>文件的通知》（昆组通〔2018〕4号）《关于进一步加强昆明市组织系统信息化工作的通知》等文件精神，为全面加强和改进干部人事档案管理工作干部人事档案数字化需完成档案查缺、整理编码、目录录入、打印装订、档案扫描、原始图像制作、高清图像制作、数据审核、数据备份等程序。五是其他相关费用。

（五）对外宣传工作经费。一是宣传经费。用于支付策划宣传全县组织、干部、人才、公务员等工作成效经费及征订部机关党报党刊等费用支出。二是其他相关费用。

（六）到村任职高校毕业生中央财政补助资金。驻村工作补助。

（七）2025年选调生到村任职补助经费。驻村工作补助。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共嵩明县委组织部2026年机关运行经费安排959988.00元，与上年对比减少2338.00元，主要原因分析在职人员变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共嵩明县委组织部2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比一致，主要原因分析我单位无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共嵩明县委组织部资产总额9712256.82元，其中，流动资产9504343.41元，固定资产207913.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物601.30平方米，账面原值147083.31元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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