中国共产党嵩明县委员会办公室2026年

预算公开

第一部分 中国共产党嵩明县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党嵩明县委员会办公室（以下简称中国共产党嵩明县委员会办公室）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责如下：

1.围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；

2.负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；

3.负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；

4.负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；

5.负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；

6.负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；

7.负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；

8.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；

9.负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；

10.负责县委、县政府领导批示件的督促落实等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、办文科、信息科、人事财务科、督查科、国家安全科、机要和保密科、档案科。

所属单位2个：

1.嵩明县档案馆（独立核算单位）；

2.嵩明县改革发展研究中心（县网络信息技术中心）。

（三）重点工作概述

1.不断巩固政治建设。带头筑牢政治忠诚，坚持不懈抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，严格执行“第一议题”制度，通过“三会一课”、主题党日、职工例会等活动形式，持续推动学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。

2.逐步提高文稿质量。坚持“精准对标、精益求精”原则，聚焦县委重大决策、重点工作，高质量完成各类文稿起草任务。持续加强对上级会议、文件精神的学习，加大与部门之间的对接沟通力度，充分掌握实际情况，找准问题、提实对策。

3.提升办文办会质效。规范办理中央、省、市、县来文来电做到签收登记、拟办呈批、分办落实、反馈归档闭环管理。办理省市县领导批示件，确保上级决策部署和县委工作要求“不跑偏、不落空”。保障县委各类会议，坚决做到“议程不缺项、材料不错位、服务零失误”。严格落实“会前筹备、会中服务、会后落实”全周期保障要求。

4.强化督查督办职能。重点督办县委主要领导指示批示、调研、会议交办件，市委主要领导批示件，市级督办事项，就重点工作开展专项督查，切实做到“工作部署到哪里，督查督办就跟进到哪里”。聚焦基层减负，召开整治形式主义为基层减负专项工作机制会议，通报实地督查发现问题，并督促相关单位整改落实到位。

5.做细做实调查研究。围绕县委中心工作和重点工作，制定全年调查研究任务清单，聚焦产业发展、园区经济、乡村振兴、基层治理等方面，创新调查研究方式，以更广泛的声音提升调研报告的代表性和科学性，为县委科学决策提供了有益参考。

6.落实国家安全建设。深入贯彻总体国家安全观，切实扛起统筹协调、督促落实的职责使命，扎实推动国家安全责任制落地见效。做好保密工作，加强保密教育，严格执行保密规定，严格落实人防、物防、技防措施，压实保密责任，保障工作有序开展。实行24小时机要通信值班制，确保政令和信息畅通。

7.持续加强机关管理。严格落实公车使用管理制度及相关规定，严防公车私用、私自出车等问题，规范检查、保养、使用台账，为安全用车提供坚强保障。率先示范，对标制定“习惯过紧日子”具体措施，加强公务接待事前事中事后管理，着力降低行政办公经费，扎实推进节约型机关建设，严格落实“过紧日子”的要求，规范“三公”经费支出，坚决抵制各种浪费现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制30人，工勤人员编制8人，事业编制5人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13115230.7元，其中：一般公共预算13115230.7元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加495501.05，增加3.9%，主要原因是为保障上级下达任务按期完成，增加项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13115230.7元，其中：本年收入13115230.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13115230.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加495501.05，增加3.92%，主要原因是为保障上级下达任务按期完成，增加项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13115230.70元。财政拨款安排支出13115230.70元，其中：基本支出8268000.70元，与上年对比减少361128.95，减少4.18%，主要原因是在职人员减少，人员保障经费减少；项目支出4847230.00元，与上年对比增加856630.00，增加21.47%，主要原因是为保障上级下达任务按期完成，增加项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出10065215.00元，主要用于中国共产党嵩明县委员会办公室工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、养老保险、工伤保险）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费）、对个人和家庭的补助（退休人员的改革性补贴）；

2.“2013150党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出546504.00元，主要用于中国共产党嵩明县委员会办公室事业人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、养老保险、工伤保险）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费）；

3.“2080501行政单位离退休”支出383623.00元，主要用于单位离退休职工的工资发放、退休职工医保缴费、离退休人员管理费；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出735222.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险费支出。

5.“2080801机关事业单位死亡抚恤金”支出22230.00元，主要用于发放遗属生活补助支出。

6.“2089999机关事业单位其他社会保障和就业支出”支出10099.31元，主要用于缴纳职工失业保险。

7.“2101101行政单位医疗”支出323513.77元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

8.“2101102事业单位医疗”支出35710.14元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

9.“2101103公务员医疗补助”支出298164.92元，主要用于本部门人员公务员医疗补助缴费。

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出41280.00元，主要用于缴纳行政事业人员大病保险。

11.“2210201住房公积金”支出653668.56元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2026年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额86000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算86000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96200.00元，较上年减少181000.00元，下降65.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2026年公务接待费预算为200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2026年公务用车购置及运行维护费为96000.00元，较上年减少181000.00元，下降65.30%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少180000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费96000.00元，较上年减少1000.00元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：一是2025年有公务用车购置计划，本年无公务用车购置计划；二是公务用车运行维护费定额标准有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县国产电脑采购及县委办公室办文办会、机要保密、督查落实、安全维稳等“三服务”职能履行经费

绩效目标：一是完成嵩明县2026年办公电脑采购；二是保障县委及办公室日常文书处理高效、规范，确保县委各类会议组织周密、顺畅；三是围绕县委中心工作深入开展调查研究，为县委决策提供科学依据和切实可行的建议，发挥参谋辅政作用；四是确保中央、省委、市委和县委重大决策部署及领导同志指示批示精神的贯彻落实，确保领导批示件和群众反映问题的查办；五是确保党政密码通信安全畅通、密码电报办理及时准确，依法履行保密规定，严防失泄密事件发生；六是扎实做好县委机关的安全保卫工作，有效防范化解各类国家安全风险挑战。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年机关运行经费安排777593.00元，与上年对比减少76804.00元，减少8.99%，主要原因是本年实有在职人员较上年减少3人，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、其他交通费、办公用品购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共嵩明县委办公室2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额1056792.73元，其中，流动资产428911.17元，固定资产601072.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26809.27元，其他资产0.00元。与上年相比，年资产总额减少979900.14元，其中固定资产减少828255.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值378000.00元；报废报损资产20项，账面原值89820.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党嵩明县委员会办公室预算批复附表