第一部分 嵩明县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县发展和改革局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县发展和改革局是县政府职能部门，主要职责是拟定嵩明县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；研究全县经济发展形式和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警，统筹协调全县经济社会发展；根据各专项规划，综合提出嵩明县全社会固定资产投资方向和重点；平衡国家分配和市、县安排的财政性建设资金，申报和下达国家、省、市拨款的建设实施计划，负责做好全县项目筛选、组织、包装、上报工作。落实粮食安全行政首长责任制。签订目标责任书，将粮食安全行政首长责任制各项目标任务分解到各镇（街道）及相关成员单位，层层压实粮食安全责任，并纳入年终目标考核，有力地推动各项工作目标任务的落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：局办公室、项目投资科、发展规划科、环境资源科、价格管理科、数据科、粮食物资储备科、国防动员科。

所属单位3个，分别是：

1. 县项目管理办公室

2. 县粮油储备管理中心

3. 县数字经济发展中心

（三）重点工作概述

1. 强化经济运行分析和固定资产投资形势研判。一是强化监测分析。做好经济运行预计、预测、预警，加强主要经济指标和GDP核算基础指标监测，按月召开经济运行分析会，及时研究解决经济运行中存在的矛盾和目工作法”，加强对重点企业、重点项目跟踪服务指导，切实帮助协调解决问题困难，深挖行业增长潜力，确保各项指标达到预期目标，为全年GDP核算奠定良好基础。二是牢牢抓住国家和省、市发展壮大园区经济、县域经济、推动产业集群化发展的重大机遇，提前谋划预留发展空间，加大存量土地盘活处置，优化新增用地供给，不断提升承载力、吸引力、竞争力。不断提升能源保供能力水平，进一步强化土地、电、气等要素保障，精准有力落实助企纾困政策，支持企业做大做强做优。三是加强固定资产投资形势研判。加强部门间协调联动，建立目标明确、责任明晰、调度有力、齐抓共管的经济运行监测、分析、研判、预警工作机制，紧盯经济关键指标，动态监测掌握重点镇（街道）、园区，重点行业经济运行和重点项目建设进展情况，构建以月保季、以季保年的目标管理体系。积极引导社会预期、提振市场信心，助推经济平稳运行和投资稳定增长。

2. 高质量完成“十五五”规划编制任务。在“十五五”规划《纲要》基本思路的基础上，结合专项规划、国土空间规划、区域规划研究成果，科学完成“十五五”规划编制。坚持下位规划服从上位规划、下级规划服从上级规划，以空间规划为基础，以专项规划、区域规划为支撑，做好发展规划、空间规划、专项规划、区域规划的衔接工作，确保在规定时间内完成“十五五”规划编制工作。

3. 持续推动新型城镇化试点建设。以“产业导入”为切入点，在构建产业升级、人口集聚、城镇发展良性互动机制上持续发力，推动“产”“城”“人”融合发展，力争形成更多可复制可推广的典型经验做法。

4. 提高节能审查的效率和质量。引导企业采用先进的节能技术和设备，降低能源消耗。加大对节能审查后项目的监管力度，建立项目跟踪机制，定期检查企业节能措施的落实情况，对未达到节能要求的企业，责令限期整改，推动全县经济社会绿色发展。

5. 强化价格监测预警。持续密切关注现有商品市场价格变化，建立健全价格异常波动预警机制。切实履行保供稳价主体责任，加强重要民生商品日常价格监测，全面掌握市场供需状况。一旦发现价格异常波动苗头或重要商品价格过度涨跌情况，第一时间向上汇报，及时采取应对措施，保障市场价格稳定。认真贯彻落实国家、省市价格改革相关工作要求，持续做好价费管理、农产品成本调查、价格认定等各项工作，不断提升价格管理工作水平，为县域经济社会发展提供有力保障。

6. 提升粮食物资储备保障能力。一是落实粮食安全行政首长责任制，加强粮油质量安全检验监测体系建设，着力推进粮食流通监管深入推进“放心粮油”建设工程，确保舌尖上的安全。二是全面提升粮食和物资储备安全及应急保障能力，加强县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，按照职责分工，会同相关部门及时组织县级救灾物资出库调运等工作，保障应急救灾需要。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,620,932.17元，其中：一般公共预算13,620,932.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年16923558.03元对比减少3302625.86元，主要原因是本年度预算安排的项目经费金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,620,932.17元，其中:本年收入13,620,932.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,620,932.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年16923558.03元对比减少3302625.86元，主要原因是本年度预算安排的项目经费金额减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,620,932.17元。财政拨款安排支出13,620,932.17元，其中：基本支出8240070.17元，与上年对比增加1276812.14元，主要原因是2026年年初实有编制人数比2025年年初增加3人，发生人员变动故基本支出预算增加；项目支出5380862.00元，与上年对比减少4579438元，主要原因是根据2026年全县预算项目安排，2026年度预算项目规模较小，且项目预算基数较上年基数小。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2010401行政运行”支出4922224.00元，主要反映的是嵩明县发展和改革局机构运转事务支出。

2. “2080501行政单位离退休”支出1214095.00元，主要用于反映我局离退休人员工资福利支出。

3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出665174.00元，主要反映的是机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

4. “2080801死亡抚恤”支出38262.00元，主要反映的是局机关2025年遗属生活补助3人（含原粮食局）和粮食公司18人遗属生活补助支出。

5. “2089999其他社会保障和就业支出”支出29525.26元，主要反映的是我局在职在编人员工伤保险和事业人员失业保险出。

6. “2101101行政单位医疗保险”支出224249.20元，主要反映的是我局行政人员单位部分医疗保险支出。

7. “2101102事业单位医疗保险”支出141796.94元，主要反映的是我局事业人员单位部分医疗保险支出。

8. “2101199其他行政事业单位医疗”支出55380.000元，主要反映的是我局退休人员单位部分医疗保险支出。

9. “2210201住房公积金”支出597088.80元，主要反映的是我局在职在编人员单位部分住房公积金支出。

10. “2010403 机关服务”支出726000.00元，主要反映的是我局用于嵩明县电子政务服务项目经费支出。

11. “2101103 公务员医疗补助”支出390536.97元，主要反映的是我局医疗保险（含生育保险）支出。

五、 对下专项转移支付情况

嵩明县发展和改革局2026年无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额712000.00元，其中：政府采购货物预算7500.00元、政府采购服务预算704500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51600.00元，较上年增加1100.00元，增长2.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

对比上年无变化。

（二）公务接待费

嵩明县发展和改革局2026年公务接待费预算为3600.00元，较上年增加1600.00元，增长80%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

增加的原因是上级部门对我单位调研考察频次增加，我单位严格执行公务接待规定，未超标准接待，增长部分均为正常履职必须的公务支出，符合厉行节约、过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为48000.00元，较上年减少500.00元，下降1.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48000.00元，较上年减少500.00元，下降1.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 减少的原因：为遵行厉行节约政策，本年安排公务用车购置及运行维护费支出减少500.00元。                                                          八、 重点项目预算绩效目标情况

2026年度申报1个重点项目支出绩效目标，申报金额450000.00元，是应急储备物资采购经费450000.00元。

2026年我局重点预算项目，应急储备物资采购经费，预算450000.00元，年度主要绩效目标，保证必要的应急救灾物资储备种类、数量，提升我县灾害救助和物资应急保障水平，在发生自然灾害时，受灾群众能够得到及时救助。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县发展和改革局2026年机关运行经费安排553780.00元，与上年对比增加23054.00元，主要原因是我单位2026实有编制人数比2025增加3人，发生人员变动故机关运行经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县发展和改革局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县发展和改革局资产总额130762616.37元，其中，流动资产126078812.38元，固定资产331014.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7448.99元，其他资产4345340.5元。与上年相比，本年资产总额增加4433100.11元，其中固定资产减少28631.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县发展和改革局2026年预算公开表