嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

嵩明县牛栏江镇中心卫生院为一般基层的中心卫生院，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展常见病、多发病诊治护理，院前急救巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生预防，妇幼保健，健康教育，计划免疫，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施。我院从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：预防接种室、全科医疗科、妇产科、口腔科、医学检验科、中医科、功能科、药房、财务科、行政后勤科、公共卫生部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展基本公共卫生服务，加强公共卫生服务项目管理，开展绩效考核，对村卫生室进行管理、指导和业务考核，兑现乡村医生各项经费，对接上级业务单位，完成基本公共卫生服务项目工作。

2.开展常见病、多发病的诊治、诊疗工作，开展放环、取环、人流药流等计划生育手术和普外科手术；开展院前、院内急诊、急救工作；开展医疗应急工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入12285054.78元，其中：一般公共预算6926666.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5358388.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2674437.33元，主要原因分析：一般公共预算增加2316049.33元，2026年职工工资及社保费比2025年减少67650.67元，2026年增加项目经费2383700.00元；事业收入增加358388.00元，医务人员提高诊疗技术，医院改善就医环境，提高患者满意度高，2026年预算事业收入是根据2025年事业收入及单位实际情况预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入6926666.78元，其中：本年收入6926666.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6926666.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2316049.33元，主要原因分析：2026年职工工资及社保费比2025年减少67650.67元；本年新增基本药物制度、心脑血管救治站建设、中医康复服务能力提升、基本公共卫生服务项目预算收入合计2383700.00元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出12285054.78元。财政拨款安排支出6926666.78元，其中：基本支出4542966.78元，与上年对比减少67650.67元，主要原因分析：2025年度招聘2名职工，工作调动2名职工，辞职1名，退休1名，导致2026年职工工资及社保费比2025年减少67650.67元。项目经费支出2383700.00元，与上年对比增加2383700.00元，主要原因分析：本年新增基本药物制度、心脑血管救治站建设、中医康复服务能力提升、基本公共卫生服务项目资金；卫生院安排事业支出5358388.00元，与上年对比增加358388.00元，主要原因分析：年初预算收入增加，相应支出也增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”事业单位离退休：315478.00元，主要用于单位退休人员生活补助及一般办公支出。

2.“2080505”机关事业单位养老保险：443103.00元主要用于财政供养人员机关事业单位养老保险支出。

3.“2089999”其他社会保障和就业支出：19385.77元主要用于财政供养人员失业保险支出。

4.“2100302”乡镇卫生院：2949219.00元主要用于财政供养人员基本工资、津贴补贴及绩效工资。

5.“2100399”其他基层医疗卫生机构支出：650500.00元主要用于基本药物制度项目补助支出、三年行动计划心脑血管救治站建设省级项目补助支出、三年行动计划基层中医康复服务能力提升项目补助支出。

6.“2100408”基本公共卫生服务：1733200.00元主要用于基本公共卫生服务项目支出。

7.“2101102”事业单位医疗：199822.21元主要用于财政供养人员医疗保险费用。

8.“2101103”公务员医疗补助：177401.40元主要用于财政供养人员公务员医疗补助费用。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出：34230.00元主要用于财政供养人员工伤保险支出。

10.“2210201”住房公积金：404327.40元，主要用于财政供养人员职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额590000.00元，其中：政府采购货物预算590000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

与上年对比无变化。嵩明县牛栏江镇中心卫生院公务用车运行维护费用由医院自有资金支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年机关运行经费预算安排0.00元，与上年相比无变化，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县牛栏江镇中心卫生院资产总额17562239.54元，其中，流动资产10726182.27元，固定资产6495666.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产340390.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少292276.27元，其中固定资产减少58389.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2026年部门预算表