嵩明县杨林镇卫生院2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县杨林镇卫生院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨林镇卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县杨林镇卫生院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

乡镇卫生院属于基层医疗卫生机构，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治护理，院前急救巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理。预防保健、卫生技术人员培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：公共卫生部、后勤部、慢病科、内儿科、外科、妇产科、口腔科、中医科、心电图B超室、检验科、放射科、药房、收费室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

4、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

5、开展基本公共卫生服务工作，包括居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、健康教育、预防接种、慢性病高血压、糖尿病管理、严重精神障碍患者管理、死因监测、传染病及突发公共卫生事件、结核病防治管理、老年人健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管、家庭医生签约及乡村振兴、孕前优生及药具发放等服务。

6、实施“小病康复在乡村行动”基层中医康复服务能力提升项目，开展基层中医康复服务能力提升建设项目，加强中医药人员配备、中医药技术服务提供和中医设备配备，提升中医综合服务能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入21,762,647.55元，其中：一般公共预算9,531,772.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12,230,875.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，总收入增加11,001,769.55元，增长102.23%，主要原因分析事业收入医疗收入业务循序拓展，其次预算统计口径一致，导致事业收入增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入9,531,772.55元，其中:本年收入9,531,772.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,531,772.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加3,870,894.55元‬，增长68.38%，本年安排项目资金收入3,287,624.00元，含基本公共卫生服务项目资金、实施基本药物补助资金、新建业务用房及辅助设施项目剩余工程资金，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出21,762,647.55元。财政拨款安排支出9,531,772.55元。其中：基本支出6,244,148.55元，与上年对比增加583,270.55元，增长10.30%，主要原因分析本年度新增调入人员1人，导致人员保障经费增加；项目支出3,287,624.00元，与上年对比，项目支出增加3,287,624.00元，增长100%，主要原因分析本年度安排遗属补助8,424.00元、基本公共卫生服务项目资金2,822,000.00元、实施基本药物补助资金317,100.00元、新建业务用房及辅助设施项目剩余工程140,100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2080502事业单位离退休”支出310,690.00元，主要用于本单位退休人员津贴补贴及退休人员活动管理费支出。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出631,451.00元，主要用于本单位财政补助机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、“2080801死亡抚恤”支出8,424.00元，主要用于本单位遗属补助支出。

4、“2089999失业保险”支出27,625.97元，主要用于本单位职工失业保险费支出。

5、“2100302乡镇卫生院”支出4,285,339.00元，其中本单位在编人员工资及部分社会保障费支出4,145,239.00元，新建业务用房及辅助设施项目剩余工程140,100.00元。

6、“2100399其他基层医疗卫生机构”支出317,100.00元，主要用于本单位医疗设备更新购置支出207,700.00元，保障部分编外人员工资及社会保障费支出109,400.00元。

7、“2100408基本公共卫生服务”支出2,822,000.00元，主要用于保障开展基本公共卫生服务项目人员工资和社保费、公用经费、村卫生室服务经费等。

8、“2101102事业单位医疗”支出286,751.59元，主要用于本单位在职职工及退休人员医疗保险费支出。

9、“2101103公务员医疗补助”支出231,132.95元，主要用于本单位在职职工及退休人员公务员医疗补助保险费支出。

10、“2101199其他行政事业单位医疗”支出42,630.00元，主要用于本单位在职职工工伤保险费支出。

11、“2210201住房公积金”支出568,628.04元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨林镇卫生院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额487,028.00元，其中：政府采购货物预算487,028.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。嵩明县杨林镇卫生院公务用车运行维护费用由单位资金支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县杨林镇卫生院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇卫生院2026年年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇卫生院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县杨林镇卫生院资产总额17,117,506.27元，其中，流动资产5,289,483.88元，固定资产3,478,113.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,207,272.37元，无形资产142,636.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加223,144.90元，其中固定资产增加221,144.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县杨林镇卫生院2026年部门预算表