嵩明县杨桥卫生院2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县杨桥卫生院2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨桥卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县杨桥卫生院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1、落实农村居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作。

3、执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、做好计划生育手术和技术指导工作。

8、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

9、对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

10、在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

11、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

12、接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

13、政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

15、临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

16、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

17、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

18、政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

19、严格执行城镇居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

20、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等项工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括行政后勤部、基本医疗部、公共卫生部。其中行政后勤部下设院办公室、财务科、医保科等科室；基本医疗部内设综合科、妇产科、中医科、注射室、心电B超室、化验室、预防接种门诊、药房、收费室等科室；公共卫生部内设疾控科、档案科、妇幼保健科、重精室、健教科等科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展基本公共卫生服务，加强公卫生服务项目管理，开展绩效考核，对村卫生室进行管理、指导和业务考核，兑现乡村医生各项经费，对接省、市、县各级业务单位，完成基本公共卫生服务项目工作。

2、开展常见病、多发病的诊治、诊疗工作等；开展院前、院内急诊、急救工作；开展医疗应急工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入9945970.32元，其中：一般公共预算7295970.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2650000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了2930535.25元，主要原因分析2026年事业收入预算较上年度减少；一般公共预算中基本支出新入职1名职工，以及2025年度调增了基本工资标准，项目支出新增了基本公共卫生项目服务经费、基本药物制度服务经费和三年行动经费纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入7295970.32元，其中:本年收入7295970.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7295970.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了3780535.25元，主要原因分析项目支出新增了基本公共卫生项目服务经费、基本药物制度服务经费和三年行动经费纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出9945970.32元。财政拨款安排支出7295970.32元，其中：基本支出3858434.60元，与上年对比增加了342999.53元，主要原因分析是2025年8月我单位新入职了1名职工以及2025年1月基本工资调标导致基本支出增加；项目支出3437535.72元，与上年对比增加了3437535.72元，主要原因分析本年度基本公共卫生项目服务经费、基本药物制度服务经费和三年行动经费均纳入年初一般公共预算支出管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2080502 事业单位离退休”222092.00元，用于发放嵩明县杨桥卫生院退休人员生活补助。

2、“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”385528.00元，用于缴纳嵩明县杨桥卫生院编内人员养老保险。

3、“2080801 死亡抚恤”14820.00元，用于发放遗属补助。

4、“2089999 其他社会保障和就业支出”16866.84元，用于缴纳嵩明县杨桥卫生院编内职工失业保险。

5、“2100302 乡镇卫生院”2536100.00元，用于发放嵩明县杨桥卫生院编内职工工资。

6、“2100399 其他基层医疗卫生机构支出”471200.00元，用于基层医疗卫生事业发展。

7、“2100408 基本公共卫生服务”2951515.72元，用于基本公共卫生服务项目支出。

8、“2101102事业单位医疗”174427.90元，用于缴纳嵩明县杨桥卫生院编内职工和退休职工基本医疗保险。

9、“2101103公务员医疗补助”146044.10元，用于缴纳嵩明县杨桥卫生院编内职工公务员医疗补助。

10、“2101199其它行政事业单位医疗支出”27750.00元，用于缴纳嵩明县杨桥卫生院编内职工工伤保险。

11、“2210201 住房公积金”349625.76元，用于缴纳嵩明县杨桥卫生院编内职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨桥卫生院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额415000.00元，其中：政府采购货物预算415000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨桥卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨桥卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨桥卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨桥卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。嵩明县杨桥卫生院公务用车运行维护费用由医院自有资金支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县杨桥卫生院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨桥卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨桥卫生院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县杨桥卫生院资产总额4103129.57元，其中，流动资产2862564.84元，固定资产1106971.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产133592.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加214113.45元，其中固定资产增加89600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县杨桥卫生院2026年部门预算表