中国共产党嵩明县委员会政策研究室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会政策研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻执行党的路线方针政策，围绕县委、县政府中心工作，就全县经济社会发展的重大问题开展调查研究；

2、按照中央、省、市、县委关于全面深化改革的决策部署，围绕县委全面深化改革的重点任务，就改革推进过程中的困难和问题开展调查研究；

3、根据中央、省、市改革决策部署，结合我县实际，研究制定县委全面深化改革工作规划、年度工作要点任务等；

4、协调推动各改革专项小组、各级各部门执行落实县委和县委全面深化改革委员会决策事项、工作部署和要求，组织开展改革目标任务落实情况的督察和考核；

5、研究处理有关方面提出的重要改革事项及有关请示，向县委全面深化改革委员会提出建议；

6、收集汇总改革资料，总结提炼我县全面深化改革的经验成效、特色亮点；

7、参与中共昆明市委政策研究室相关课题的调查研究；

8、参与县委重要文稿的起草。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、督查科、调研科。

所属单位1个，分别是：

1.中国共产党嵩明县委员会政策研究室

（三）重点工作概述

1.精准发力推进调查研究。紧扣县委中心工作和发展大局，充分发挥参谋辅政作用，助力科学决策。聚焦生态环境保护、园区发展等重点领域，深入基层、企业、群众开展实地调研，广泛听取意见建议，掌握第一手资料，形成高质量调研成果。多渠道收集省内外、市内外有价值的信息资料，积极借鉴外部先进经验，为县委决策提供多元参考，提升以文辅政的针对性和实效性。推进副县级及以上领导调研相关工作，形成《全县“控辍保学”情况分析报告》《全县地质灾害隐患点排查整治情况报告》《2026年向上争取资金项目推进情况报告》等报告。

2.科学谋划改革蓝图。一是深入学习领会中央、省委、市委关于全面深化改革的最新精神和部署要求，结合嵩明发展阶段性特征和实际需要，研究审定《中共嵩明县委全面深化改革委员会2025年工作要点》，明确全年改革的总体要求、目标任务、重点举措和责任分工，为改革有序推进奠定基础。二是统筹推进改革实施。牵头改革任务的分解、交办和协调，加强与各专项小组、牵头部门的沟通联系，了解改革进展，梳理困难问题，提出工作建议。分类推进落实市级明确的首创型改革3项、综合改革试点11项、本地区自主谋划的改革要点77项、首创型改革事项及微改革微创新项目25项，推动全县各项改革部署落地见效，取得更多突破性成果。筹备召开县委深改委会议1次，全面深化改革工作推进会、专题调度会3次，确保了改革工作有力有序有效推进。三是强化改革督察问效。聚焦对经济社会发展具有引领性、牵动性作用的重大改革、首创型改革以及群众关心关注的热点难点改革，采取多种方式，督任务、督进度、督成效，对发现的问题及时反馈、限期整改，对落实不力的进行提醒、通报，确保改革方向不偏、力度不减、任务不悬空。全年开展各类改革督察8次，真正打通改革落地的“最后一公里”。四是总结宣传改革成果。及时总结提炼改革实践中涌现出的典型案例、创新做法和成功经验，依托县级融媒体中心，通过“悦读嵩明”“嵩明融媒”APP及政府门户网站全渠道推送改革动态、政策解读与成效展示。积极向中央、省、市级主流媒体和内部刊物报送高质量改革信息，《云南嵩明：院坝协商助推和美乡村建设》等多篇稿件被人民网、云南日报、昆明日报等媒体刊载，嵩明改革的知名度和影响力持续提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1956145.13元，其中：一般公共预算1956145.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比预算增加74018.77元，增长3.93%，主要原因是人员工资调整以及社保缴费增加，所以经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1956145.13元，其中:本年收入1956145.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1956145.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比预算增加74018.77元，增长3.93%，主要原因是人员工资调整以及社保缴费增加，所以经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1956145.13元。财政拨款安排支出1956145.13元，其中：基本支出1886145.13元，与上年对比增加104018.77元，增长5.84%，主要原因是人员工资调整以及社保缴费增加，所以经费较上年增加；项目支出70000.00元，与上年对比减少30000.00元，下降30.00%，主要原因是厉行节俭，严格控制项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013101-行政运行”支出1447153.00元，主要用于机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等）、商品和服务的支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、福利费等）；

2.“2080501-行政单位离退休”支出23202.00元，主要反映单位退休人员支出；

3.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出175878.00元，主要反映基本养老保险支出；

4.“2089999-其他社会保障和就业”支出828.90元，主要反映其他社会保障和就业支出；

5.“2101101-行政单位医疗”支出86839.64元，主要反映基本医疗保险支出；

6.“2101103-公务员医疗补助”支出59111.27元，主要用于公务员医疗保险支出；

7.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出7860.00元，主要用作于本部门缴纳职工重特病医疗统筹等社会保险费；

8.“2210201-住房公积金”支出155272.32元，主要用于本部门人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2026年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1800.00元，较上年增加1700.00元，增长1700.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2026年公务接待费预算为1800.00元，较上年增加1700.00元，增长1700.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因为按照预算要求，需预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度申报2个项目支出绩效目标，申报金额70000.00元；审核确定2个项目，涉及金额70000.00元。

1.调研经费30000.00元。

2.县委政研室服务保障经费40000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2026年机关运行经费安排174121.00元，与上年对比增加1021.00元，增长0.59%，主要原因是党建经费以及工会经费增加，所以机构运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党嵩明县委员会政策研究室资产总额188431.69元，其中，流动资产162007.30元，固定资产26424.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少128994.08元，其中固定资产减少4524.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2026年预算公开附表