嵩明县小街镇人民政府2026年预算公开

                                        目   录

第一部分 嵩明县小街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县小街镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 嵩明县小街镇人民政府2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业农村发展服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实开展党纪学习教育，凝心聚力、攻坚克难，牢牢把握高质量发展这个首要任务，迈出了新时代中国特色社会主义现代化小街实践的坚实步伐。

2025年，小街镇勇立潮头显担当，敢为人先谋新篇，坚持以“拼”的精神攻坚克难、以“闯”的劲头开拓创新、以“实”的作风狠抓落实，推动经济社会发展取得新进展、各项事业焕发新气象。

聚力培育“增长极”，完成一般公共预算收入3953万元，同比增长13.5%。规模以上工业总产值完成85392万元，同比增长3.8%；工业增加值增速达12.8%，排名全县第一；固定资产投资完成26228万元，增长33.69%。招商引资省外到位资金19706万元，增长71.27%。全力攻坚“项目时序”，全年盘活闲置厂房5.37万平方米，低效用地89.64亩，13个重点项目全面竣工投产，大路管业无缝钢管生产项目6个月实现“建设—投产—入规”，跑出“小街速度”。蛇山水厂、功小高速改扩建工程稳步推进，完成93.3%的土地征收和94.9%的房屋征迁拆除工作，累计拨付补偿款6676万元。小街水厂二期、牛足人畜饮水提升等4个饮水安全项目建成投用。

着力加固“发展底板”，5个近10年的信访积案得到有效化解，阿古龙军事保护区地价差得到落实，35kV“阿花线”高压输电线路完成入地迁改。全年农村宅基地农转用获批6批次146.8亩，联审联批宅基地192宗，化解历史遗留问题72宗。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量债务，全年化解各类债务670.84万元。坚决打好防火防汛“组合战”，全年未发生森林火情、火灾，有效应对26轮强降雨严峻考验，实现人员“零伤亡”，马寿福同志获评全省防汛救灾表现突出个人。

奋力延展“共富链”，投入340余万元，实施“10+25”乡村振兴示范工程，打造重点村2个，整治村5个。争取财政补助460万元完成匡郎村高标准大棚建设，预计带动村集体经济年均增收36万元。逐步构建“村集体+合作社+农户”经营模式，瑞联合作社联农带农机制持续深化，发放股东产业发展红利100万元，群众增收210余万元。深化民族团结进步创建，示范引领作用显现，马向阳同志入选全省民族团结进步先进个人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制33人，工勤人员编制4人，事业编制49人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休 0人，退休 37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33711847.87元，其中：一般公共预算30329147.87元，政府性基金3232700.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入150000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3812787.29元，下降10.16%，主要原因分析一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33561847.87元，其中:本年收入33561847.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30329147.87元，政府性基金预算财政拨款3232700.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2537212.71元，增长8.18%，主要原因分析政府性基金预算拨款增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33711847.87元。财政拨款安排支出33561847.87元，其中：基本支出 17601839.87元，与上年对比减少7370095.29元，下降29.51%，主要原因分析2026年预算编制改革，村（居）委会、村民小组人员工资及村（居）委会、村民小组人员社会保险经费、村（社区）党建工作及服务群众工作经费统一调整纳入项目支出管理，不再在基本支出中列支；项目支出16110008.00元，与上年对比增加3557308.00元，增长28.34%，主要原因分析部分人员经费划转及工作任务调整，相应项目预算经费予以增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“2010301行政运行（项）”支出8651741.00元，主要反映镇机关机构运转的事务支出。

2.“2070108文化活动（项）”支出5000.00元，主要反映文化活动支出。

3.“2080501行政单位离退休（项）”支出381412.00元，主要反映行政机关单位的退休人员经费支出。

4.“2080502事业单位离退休（项）”支出448300.00元，主要反映事业单位的退休人员经费支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出1589334.00元，主要反映行政机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

6.“2080801死亡抚恤（项）”支出27012.00元，主要行政机关事业单位遗属生活补助支出。

7.“2089999其他社会保障和就业（项）”支出45679.62元，主要行政机关事业单位的失业保险缴费支出。

8.“2101101行政单位医疗（项）”支出316030.10元，主要反映行政机关单位的在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

9.“2101102事业单位医疗（项）”支出431541.81元，主要反映事业单位的在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

10.“2101103公务员医疗补助（项）”支出613703.07元，主要反映行政机关事业单位的在职和退休人员公务员医疗补助支出。

11.“2101199其他行政事业单位医疗（项）”支出90750.00元，主要反映行政机关事业单位的工伤生育保险缴费支出。

12.“21208999其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”支出3232700.00元，主要电磁保护区土地使用权流转差价补助支出及经济社会发展支出。

13.“2130104事业运行（项）”支出6716496.00元，主要反映事业单位机构运转事务的支出。

14.“2130199其他农业农村（项）”支出61200.00元，主要反映兽医员工资支出。

15.“2130701对村级公益事业建设的补助（项）”支出1220000.00元，主要反映小街镇对村级公益事业建设补助支出。

16.“2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出8455296.00元，主要反映村（居）委会人员工资经费、社会保险经费、运转经费。

17.“2210201住房公积金（项）”支出1425652.27元，主要反映行政机关事业单位的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县小街镇人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额172000.00元，其中：政府采购货物预算144750.00元、政府采购服务预算27250.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县小街镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72000.00元，较上年减少750.00元，下降1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县小街镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县小街镇人民政府2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县小街镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为72000.00元，较上年减少750.00元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费72000.00元，较上年减少750.00元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因分析公务用车运行维护费标准下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.经济社会发展资金项目，预算绩效目标：构建简约高效的基层管理体制、推进基层治理体系和治理能力现代化，进一步激发镇域经济发展的内生动力，打造“活力、幸福、美丽、清秀、和谐”的宜居宜业民营经济强镇。

   2.农村综合改革转移（村级公益事业建设）项目，预算绩效目标：改善农村生态和人居环境，完善村庄公益性基础设施管护机制，农村公益事业建设财政奖补项目验收合格率达标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县小街镇人民政府2026年机关运行经费预算安排1364305.00元，与上年对比减少1013629.00元。主要原因分析村社区及小组运转经费调整至项目支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、物管费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县小街镇人民政府资产总额204329858.19元，其中，流动资产20963086.73元，固定资产21449956.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2087918.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13213352.98元，其中固定资产减少5096618.03。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县小街镇人民政府预算批复附表