云南省花卉示范园区管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省花卉示范园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省花卉示范园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。

2、根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划，按审批权限经批准后组织实施。

3、按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。

4、负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。

5、负责园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。

6、负责园区公共事务管理，为入园企业提供全面服务，保障园区企业依法自主经营。

7、负责园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。

8、负责入园区企业的安全生产监督检查和各种协调服务，并为入园企业搞好各类培训。

9、负责协调各部门和各单位有关园区建设的各项工作，配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。

10、负责协调解决园区建设中的相关问题。

11、负责制定和实施园区目标考核办法，督促园区管委会决定事项的落实。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、产业发展局、规划建设局、招商合作局、企业服务局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、经济工作：2026年，预计实现产值+营收100亿元，外贸进出口总额1.9亿元，一般公共预算收入880万元，固定资产投资2.69亿元，引进省外产业到位资金2亿元；累计注册市场主体达165户以上，“四上”企业在库8户，限额以上批发零售营业额突破30亿元。

2、重点项目：计划实施重点招商引资项目11个，计划投资2.69亿元。其中：续建项目5个，年度计划投资1.89亿元；计划新开工项目6个，年度计划投资0.80亿元；推进前期工作项目4个。

3、重点工作：完成园区单元详细规划编制和园区“十五五”规划编制。供地4宗面积414.26亩；收储绿色食品产业园一号地块等土地约200亩；腾退低效用地约100亩；完善安祖4号地块、虹之华、滇中数字大棚等项目设施农用地备案手续，完成省林木种苗站国有建设用地组件报批。推进云南沪滇农业科技产业园项目落地建设。申报创建云南昆明国家高原特色花卉产业示范区、国家现代农业产业园。做好昆明花卉水果交易中心供应链电商企业迁址服务。联动高校建设共享直播间，持续推广“嵩明好物”品牌，抖音等平台上架食药同源、食用菌等产品30个以上。新增培育高新技术企业1户，新增知识产权50件以上。编制园区花旅融合规划方案，打造县级电商示范站点1个，抓好青少年科普教育基地建设和研学工作，推进农文旅融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8108663.02元，其中：一般公共预算4310482.24元，政府性基金3734880.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入63300.78元。

与上年对比增加1160787.97元，增长16.71%。主要原因是在职在编实有事业人员较上年增加以及新增云南（嵩明）高原特色农副产品智慧冷链产业园建设支出预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8045362.24元，其中:本年收入8045362.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4310482.24元，政府性基金预算财政拨款3734880.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1097487.19元，增长15.80%。主要原因是在职在编实有事业人员较上年增加以及新增云南（嵩明）高原特色农副产品智慧冷链产业园建设支出预算项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8108663.02元。财政拨款安排支出8045362.24元，其中：基本支出3295362.24元，与上年对比增加347487.19元，增长11.79%，主要原因是事业人员增加，人员经费和日常公用经费较上年增加；项目支出4750000.00元，与上年对比增加750000.00元，增长18.75%，主要原因是商业服务业项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出338661.00元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。

2、“2089999其他社会保障和就业”支出12643.03元，主要用于单位事业人员失业保险缴费支出。

3、“2101101行政单位医疗”支出24528.39元，主要用于公务员单位部分医疗保险缴费支出。

4、“2101102事业单位医疗”支出130551.21元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费支出。

5、“2101103公务员医疗补助”支出98151.65元，主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出。

6、“2101199其他行政事业单位医疗”支出14580.00元，主要用于在职职工单位部分工伤保险缴费支出。

7、“2120899其他国有土地使用权出让收入安排”支出3734880.00元，主要用于园区社会经济发展项目、政府奖补云南药食同源大健康产品研发创新中心项目以及园区基础设施管理维护等项目支出。

8、“2130101行政运行”支出412659.00元，主要用于行政人员工资和日常公用经费支出。

9、“2130102一般行政管理事务”支出265120.00元，主要用于园区保洁服务费、劳务费项目支出。

10、“2130104事业运行”支出1957656.00元，主要用于事业人员工资和日常公用经费支出。

11、“2169901服务业基础设施建设”支出750000.00元，主要用于云南（嵩明）高原特色农副产品智慧冷链产业园建设项目支出。

12、“2210201住房公积金”支出305931.96元，主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

云南省花卉示范园区管理委员会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年减少14250.00元，下降37.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省花卉示范园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省花卉示范园区管理委员会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少14000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：公务接待费较上年减少主要原因是本年度我单位未计划安排公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省花卉示范园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费较上年减少250.00元，主要原因为本年度公务用车运行维护费支出预算定额标准较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省花卉示范园区管理委员会根据部门职能职责和年度重点工作计划，各项目均设置了年度总体目标，分别按要求设置了产出指标、效益指标和满意度指标，项目绩效目标已进行细化、量化描述。2026年重点项目6个，项目支出预算4813300.78元，其中：财政拨款安排项目支出预算4750000.00元，单位自有资金项目支出预算63300.78元。具体情况如下：

1、2026年园区社会经济发展项目经费878930.50元，绩效目标为：确保完成年度招商引资工作任务、加大园区营商环境宣传、保障园区企业生产经营安全，不断提升园区服务质量。

2、2026年园区综合管理经费265120.00元，绩效目标为：按时发放临聘人员工资，提高工作积极性，确保工作顺利开展。

3、2026年园区购买服务项目经费1855949.50元，绩效目标为：通过购买服务，确保园区道路清扫保洁、绿化植被等基础设施能够得到有效管护，园区环境得到进一步改善。

4、云南药食同源大健康产品研发创新中心补助经费1000000.00元，绩效目标为：根据项目建设实施情况，及时兑现项目建设奖补资金。

5、云南（嵩明）高原特色农副产品智慧冷链产业园建设项目经费750000.00元，绩效目标为：加快项目建设推进力度，确保完成项目前期相关工作。

6、园区综合管理自有经费63300.78元，绩效目标为：保障园区食堂正常运转和日常办公需要，不断提高工作质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费：是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2026年机关运行经费安排224690.00元，与上年对比增加10970.00元，增长5.13%，主要原因是实有事业人员较上年增加一人，按标准测算安排的公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年一致。

与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省花卉示范园区管理委员会资产总额43001872.30元，其中，流动资产25167540.76元，固定资产2991417.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产14842914.36元。与上年相比，本年资产总额减少26412940.22元，其中固定资产减少547699.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省花卉示范园区管理委员会2026预算公开表