嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定，做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2、 拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区(农村)建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3、 组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设;监督、管理和服务辖区内各种经济组织，保障企业自主经营权;做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4、 强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理，环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5、 按职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6、 落实国家各项惠农政策, 做好社区(农村)集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7、 负责街道内的社会管理综合治理工作， 开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定;协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境;做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8、 大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9、 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会治安维稳综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，

所属单位4个，分别是：

1.嵩阳街道农业农村发展服务中心；

2.嵩阳街道综合行政执法队；

3.嵩阳街道党群服务中心；

4.嵩阳街道综合保障服务中心。

（三）重点工作概述

1、党建引领工作成效显著。深化“调优、扩先、提中、治软”行动，推进151个党支部规范化运行，选出“先进”党支部75个，“一般”党支部61个，“后进”党支部15个，“先进”支部同比增长53.1%，“后进”支部占比下降6.25%。将社区班子运行情况中期评估“差”“弱”的社区，与街道“春城先锋示范党支部”形成结对共建；

2、深化“红色积分”治理模式。在山脚、龙院等7个先期试点社区基础上，形成《嵩阳街道全域推广“红色积分”治理模式实施方案（初稿）》，并逐步拓展至大庄、寺脚、倚伴、武侯等16个社区，推动积分制治理模式在全街道落地生根，累计吸引3万余人次参与到乡村治理，共建共治共享氛围日益浓厚；

3、创新“三融合”发展路径。形成普渡社区“农文旅”融合、东村社区“红绿”融合、山脚社区“一二三产”融合发展模式，累计吸引游客10万余人次，带动3个社区集体经济增长600余万元，800余名居民实现“家门口”就业；

4、打造党建品牌，扩大宣传影响。聚力打造“3+4+7+N”基层党建工作母品牌，在18个社区创建特色子品牌，目前已形成8个基层党建品牌；

5、深化党组织领办“十件实事”。18个社区党组织共制定2025年度“十件实事”184件，已完成举办第一届“村晚”等民生实事158件，完成率84.49%。

6、民生保障持续加强。城乡居民医保完成缴费58830人，缴费率98.96%。养老保险参保35394人，完成率99.7%。截止目前，城镇低保162户175人，发放保障金123.08万元，农村低保320户384人，发放保障金214.94万元；特困分散供养74户75人，发放保障金92.58万元，符合享受失地农民772户796人，发放金额143.67万元；申请办理临时救助396人，发放金额168.1万元；急难救助10人，发放金额5.4万元；精减退职人员4人，发放金额7188元；困难老年人服务补贴380人，共发放金额1.9万元；特困供养人员丧葬补贴10人共发放金额2万元。农村劳动力就业重点培训目标任务160人，完成175人，完成率109.38%，脱贫劳动力培训目标任务40人，完成41人，完成率102.5%，创业培训目标任务30人，完成30人，完成率100%。“一老一小”服务优化升级。养老服务体系建设加快推进，累计建设完成社区老年幸福食堂5个、居家养老服务中心5个、日间照料中心2个，初步构建起居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。按时足额发放高龄津贴，截止目前，累计发放补助金额135.586万元。全面落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度，发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴15.5657万元，创建完善“儿童之家”17个，改造“学习小屋”，加强对困境儿童的分类保障，确保其基本生活、教育、医疗等权益。

7、公共服务提质增效。营商环境持续优化，深化“高效办成一件事”落实落地，政务服务标准化、规范化水平持续提升，涉企服务“绿色通道”畅通，企业诉求响应及时。截止目前，2025年街道便民服务大厅共接件0.68万余件，咨询数0.31万余件，办结率达到100%。严格落实“五级十九同”要求，省政务服务平台后台信息管理维护街道、社区两级累计共修正6700余处，平台83个政务服务事项有序开展。累计提供帮办代办服务200余件，实现“群众少跑腿、服务多上门”。

8、人居环境显著改善。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，健全“户分类、组保洁、街道转运、县处理”的垃圾处置模式，农村生活垃圾收运实现市场化运作。持续推进“厕所革命”，新建、改造无害化卫生公厕和户厕，100户以上自然村公厕全覆盖，卫生户厕覆盖率达96%。巡查“两违”68起，下发执法文书68份，图斑整改58起，专项整治34起；清理兰茂广场违规广告牌60块，数字城管案件回复销号620条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入44,790,344.98元，其中：一般公共预算35,167,744.98元，政府性基金9,469,600.00 元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入153,000.00元。

与上年对比增加10167321.88元，增长29.36%，主要原因分析2026年在职人员增加、新增一个社区（武侯社区），项目增加，相应的人员经费、办公经费、项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入44637344.98元，其中:本年收入44637344.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,167,744.98元，政府性基金预算财政拨款9,469,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加10248644.88元，增长29.80%，主要原因分析2026年在职人员增加、新增一个社区（武侯社区），项目增加，相应的人员经费、办公经费、项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出44,790,344.98元。财政拨款安排支出44,790,344.98元，其中：基本支出 19,119,844.54元，与上年对比减少9768855.56元，主要原因分析2026年村组经费未计入基本支出中；项目支出25,670,500.44元，与上年对比增加20170500.44，主要原因分析2026年项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2010301行政运行”支出7354043.00元，主要反映的是街道办机构运转事务支出。

2、“2080501行政单位离退休”支出538758.00元，主要反映的是行政单位离退休人员的退休费及管理服务支出。

3、“2080502事业单位离退休”支出673376.00元，主要反映的事业单位离退休人员的退休费及管理服务支出。

4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1720365.00元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

5、“2080801死亡抚恤”支出31746.00元，主要反映的是行政事业单位一次性抚恤金及丧葬补助支出。

6、“2080805义务兵优待”支出230000.00元，主要反映的是行政事业单位义务兵优待支出。

7、“2089999其他社会保障和就业支出”支出51520.91元，主要反映的是行政事业单位基本其他（主要为工伤保险及失业保险缴费）社会保障和就业支出。

8、“2101101行政单位医疗”支出286185.63元，主要反映的是嵩阳街道行政单位人员基本医疗。

9、“2101102事业单位医疗（项）”支出521532.64元，主要反映的是嵩阳街道事业单位人员基本医疗。

10、“2101103公务员医疗补助（项）”支出711053.52元，主要反映的是嵩阳街道公务员医疗基本医疗。

11、“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出101490.00元，主要反映的是嵩阳街道其他行政事业单位人员医疗。

12、“2130104事业运行”支出8012146.00元，主要反映的是嵩阳街道事业人员基本工资支出及公用经费支出。

13、“2130199其他农业农村支出”支出950400.00元，主要反映的是嵩阳街道其他农业农村支出。

14、“2130505生产发展”支出700000.00元，要反映的是嵩阳街道生产发展支出。

15、“2130701对村级公益事业建设的补助”支出1630000.00元，要反映的是嵩阳街道对村级公益事业建设的补助支出。

16、“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出10825754.44元，要反映的是村（社区）及小组人员经费及村（社区）党建工作及服务群众工作经费支出。

17、“2210201住房公积金”支出1529373.84元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额79000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算29000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72000.00元，较上年增加23500.00元，增长32.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为72000.00元，较上年增加23500.00元，增长48.45%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费72000.00元，较上年增加23500.00元，增长48.45%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比增加公务车辆1辆，配发消防应急车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位预算项目17个，经费14022600.00元，主要有：

1、合同制（编外）人员工资经费：保障嵩阳街道编外人员工资等正常发放。

2、护林防火及抗旱、涝工作经费：护林防火相关工作支出、扑火对人员工资等。

3、公墓维护及殡葬补助经费：主要用于火化补助、管护人员工资等支出。

4、招商引资工作经费：主要用于招商引资工作支出。

5、经济社会发展资金：主要用于嵩阳街道经济社会发展支出。

6、大石头水库生产生活补助（街道自筹部分）经费：主要用于补助东村、山脚社区村民（街道自筹部分）支出。

7、维稳工作经费：主要用于维稳、接待上访人员等支出。

8、2026年昆明市嵩明县嵩阳街道寺脚社区袁家村农村公益事业建设财政奖补项目（普惠）资金：主要用于寺脚社区袁家村农村公益事业建设支出。

9、2026年昆明市嵩明县嵩阳街道新春邑社区蛤蟆井村小组农村公益事业建设财政奖补项目（普惠）资金：主要用于新春邑社区蛤蟆井村小组农村公益事业建设支出。

10、嵩阳街道大营居委会民族特色美食特色街区建设项目资金：主要用于大营居委会民族特色美食特色街区建设支出。

11、嵩阳街道雷达坑现代种植园建设项目资金：主要用于雷打抗现代种植园建设项目支出。

12、嵩阳街道新春邑农产品分拣中心建设项目资金：主要用于新春邑农产品分拣中心建设项目支出。

13、马场小组、回辉社区农村公益事业财政奖补项目资金：主要用于马场小组、回辉社区农村公益建设支出。

14、临时救助补助经费：主要用于嵩阳街道辖区内困难群众临时救助支出。

15、义务兵家庭优待金经费：主要用于2025年义务兵家庭优待金发放。

16、上木作小组、普渡社区尖山小组农村公益事业财政奖补项目资金：主要用于上木作小组、普渡社区尖山小组农村公益项目建设支出。

17、乔华家具建材城补助资金：主要用于乔华家具建材城项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2026年机关运行经费安排765828.00元，与上年对比减少1898999.00元，减少71.26%；主要原因分析2026年村组运行经费未计入机关运行经费中。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2026年委托业务费安排0.00元，与上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县人民政府嵩阳街道办事处资产总额804318829.24元，其中，流动资产299459586.57元，固定资产8242159.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程12220000.00元，无形资产628385.42元，其他资产483768697.52元。与上年相比，本年资产总额减少1261657.37元，其中固定资产减少309055.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处预算公开附表