嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开目录

第一部分 嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人民代表大会是地方国家权力机关，依法行使宪法和法律赋予的职权。按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，行使以下职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举县人民政府县长、副县长；

6.选举县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长；

7.选举上一级人民代表大会代表；

8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

9.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

12.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

13.保护各种经济组织的合法权益；

14.保障少数民族的权利；

15.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

县人民代表大会行使职权主要是通过举行会议来实现，代表大会每届任期五年，每年举行一次人民代表大会会议，会议主要议程是：听取和审查县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作报告并作出相应的决议；审查和批准县国民经济和社会发展计划，地方财政预算；选举地方国家权力机关、行政机关、监察委员会、审判机关、检察机关的领导；依法提出议案、质询案和对县人大常委会以及“一府两院”工作的建议、批评和意见。代表大会闭会期间，由县人大常委会依法行使代表大会的职权。

（二）机构设置情况

根据嵩办通﹝2020﹞3号文件，县人大机关机构设置如下：

县人大设专门委员会5个，机构规格均为正科级，分别是：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会。各专门委员会分别核定正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。

县人大常委会设工作委员会和办事机构3个，机构规格均为正科级，分别是：县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。各工作委员会分别设主任1名，副主任1名；办公室设主任1名，副主任2名。

（三）重点工作概述

1.聚焦监督主业，提升治理监督效能。一是精准监督经济发展。对嵩明县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要实施总结评估情况进行调研，听取县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制情况报告，并组织市人大代表嵩明代表小组对电子商务发展情况进行调研，提出培育电商龙头企业、深化产教融合等建议。召开县属国有企业改革及经营管理专题询问会，直面企业经营中的堵点问题，推动国企改革提质增效。全年听取审议专项工作报告13个，作出相关决议、审查结果报告及审议意见6项。二是从严开展法律监督。开展《防震减灾法》《农产品质量安全法》《献血法》执法检查，形成问题清单并督促整改，筑牢公共安全法治防线。对全县生态环境状况和环境保护目标完成情况开展检查，推动建立政府、企业、公众三方联动的“大环保”格局，完善问题整改闭环机制。截止目前开展相关执法检查3次、工作检查5次（嵩明县就业与再就业工作情况、三年来侨务工作情况、水库除险加固工程项目实施情况、检察建议落实情况、2025年环境保护状况和环境目标完成情况），推动法律法规在县域全面有效实施。三是紧盯民生实事监督。组织4个检查组，对2025年“10件惠民实事”落实情况开展专项检查，实地查看养老服务、充电桩建设等项目进展。针对医保服务终端机全覆盖、公立医疗机构检验结果互认等已完成事项，督促建立长效管护机制；对推进中的农村公路养护等项目，提出倒排工期、破解要素瓶颈等要求。全年督促139件代表建议全部办理完毕，推动惠民实事真正惠及群众。

2.规范任免程序，夯实政权建设基础。一是严把任免法定程序。严格执行任前审查、任职发言、投票表决等流程，全年依法任免国家机关工作人员34人次。二是强化任后履职监督。建立任免人员履职档案，组织新任职人员开展宪法宣誓2次，增强其宪法意识和履职责任感。三是完善任免配套机制。邀请被任免人员列席常委会会议、参与调研活动10余次，促进其更直观了解县情民意，提升履职针对性。

3.深化代表工作，拓宽民主实践渠道。一是搭建全方位履职平台。截止目前召开常委会会议6次，邀请基层代表列席会议30人次，组织代表参与执法检查、专题调研等活动20余人次，拓宽代表参与深度和广度。二是提升建议办理质效。规范代表建议提出、交办、督办全流程，对大棚种植户开挖深井钻取地下水管控、农村及边远地区乡村幼儿园师资力量加强、农村新能源汽车充电桩加快建设、城市精细化建设管理提升、农村民宿改建政策支持强化等热点建议，实行常委会班子成员牵头督办制度。三是强化代表服务保障。开展代表履职培训1期，进一步提升人大代表履职能力，发挥代表在践行全过程人民民主中的重要作用。同时，班子成员定期下基层调研，全年走访代表20余人次，切实解决代表履职中关心关切的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7618676.16元，其中：一般公共预算7618676.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比同比减少1689490.58元，减少的主要原因一是人员较上年减少了6人，其中到龄退休4人，到龄改非调出本单位1人，人员调整调出3人，调入2人，净减少6人；二是项目经费减少，因财政资金紧张，各单位树立过紧日子的思想，人大项目由去年的五个项目压减至一个，经费由去年的1010000元压减至625000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7618676.16元，其中:本年收入7618676.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7618676.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比同比减少1689490.58元，减少的主要原因一是人员较上年减少了6人，其中到龄退休4人，到龄改非调出本单位1人，人员调整调出3人，调入2人，净减少6人；二是项目经费减少，因财政资金紧张，各单位树立过紧日子的思想，人大项目由去年的五个项目压减至一个，经费由去年的1010000.00元压减至625000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7618676.16元。财政拨款安排支出7618676.16元，其中：基本支出6993390.16元，与上年对比同比减少了1304776.58元，减15.7%，主要原因一是人员减少6人，其中到龄退休4人，到龄改非调出本单位1人，人员调整调出3人，调入2人，净减少6人；二是去年列入基本支出的培训费因今年无培训计划，减少300000.00元；三是项目支出因财政资金紧张，各单位树立过紧日子的思想，人大项目由去年的1010000.00元压减至625286.00元，与上年对比同比减少了384714.00元，减38.09%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“2010101行政运行”支出4281526.00元，主要用于工资、社保缴费及机构正常运转支出；

2.“2010107人大代表履职能力提升”支出32500.00元，主要用于县人大常委会会议设备提升改造支出；

3.“2010108代表工作”支出728000.00元，主要用于县代表履职工作经费及县代表小组活动经费；

4.“2080501行政单位离退休”支出891473.00元，主要用于发放离退休工资；

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出542773.00元，主要用于职工养老保险缴费；

6.“2080801死亡抚恤”支出9516.00元，主要用于单位遗属补助；

7.“2089999其他社会保障和就业支出”支出1573.39元，主要用于单位2名工勤人员失业保险；

8.“2101101行政单位医疗”支出267994.39元，主要用于单位职工医疗保险缴费；

9.“2101103公务员医疗补助”支出348294.30元，主要用于单位职工医疗保险中的公务员补助；

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出41670.00元，主要用于单位职工大病险缴费；

11.“2210201住房公积金”支出473356.08元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2026年无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额39000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算39000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50400.00元，较上年增加1600.00元，增3.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为2400元，较上年增加2100元，增长700%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。

增长的原因主要为2026年人大代表换届年，各地学习交流代表换届经费频繁。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为48000元，较上年减少500元，下降1%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费48000元，较上年减少500元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因主要是2026年公务用车运行维护费标准下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排579932.00元，与上年对比减少了419032.00元，减41.95%，主要原因一是人员减少，较上年年未减少了6人，二是培训费较上年减少了300000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县人民代表大会常务委员会办公室资产总额612582.96元，其中，流动资产321872.27元，固定资产290710.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30925.75元，其中固定资产增加15568.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值94810.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室预算附表