第一部分 嵩明县文化馆2026年单位预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县文化馆2026年单位预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县文化馆2026年单位预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

嵩明县文化馆为嵩明县文化和旅游局所属公益一类事业单位，加挂嵩明县花灯艺术团，嵩明县非物质文化遗产保护中心牌子。嵩明县文化馆承担传承弘扬优秀传统文化，繁荣群众文化事业，提升全民文化艺术素养等职能。主要职能包括：

1. 开展全民文化艺术普及，举办群众性展览、讲座、培训等。

2. 组织、指导群众性文化艺术活动;开展流动文化服务;辅导基层文化工作骨干、社会文艺团队。

3. 组织并指导群众文艺创作、业余文化作品创作，开展群众文化工作理论研究。

4. 组织培养社会和民间花灯艺术团队，指导开展花灯艺术普及、推广和传承。

5. 开展民族民间文化暨非物质文化遗产普查、搜集、整理、保护;开展非物质文化遗产的展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

6. 负责全县数字文化相关工作，承担文化馆总分馆制建设工作。

7. 指导镇(街道)开展基层文化工作。

8. 开展对外民间文化交流。

9. 完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位共设置5个内设机构，包括：综合科、数字文化科、文化艺术科、摄影书法美术科、非遗保护科。

（三）重点工作概述

1. 丰富活动供给，擦亮群众文化品牌

以传统节日、重要节点为抓手，统筹文化活动部、培训中心等部门力量，打造系列群众文化活动品牌，全年累计开展各类文化活动30余场，参与群众超15万人次。

2. 非遗中心严格遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针，扎实推进非遗系统性保护与创新性发展。

非遗活动广泛开展：全年围绕“我们的节日”开展非遗展演活动，春节期间举办非遗过大年迎新春文艺汇演初赛，元宵节参与昆明市“我们的节日·元宵节”主题活动，文化和自然遗产日开展系列宣传展示活动，让非遗文化融入群众生活。传承体系不断完善：完成昆明市第六批市级非遗传承人申报工作，组织开展嵩明县省、市、县级非遗传承人2024年度考核评估，强化传承人管理与服务；认定首批嵩明县非遗工坊，为非遗产业化发展奠定基础；规范完成四级名录及传承人汇集系统填报等日常工作，提升非遗管理规范化水平。

3. 文旅融合深度推进：

将非遗元素融入招商推介、文化促销费等活动，组织非遗节目参与各类展演，提升非遗影响力；探索非遗文创产品开发思路，为后续产业化发展积累经验。

4. 强化人才培育，提升队伍专业素养

坚持“内培外引”相结合，全方位加强人才队伍建设。一方面，支持业务骨干外出交流学习，文化活动部李媛宇被借调参加云南省第二十届“群星奖”复赛作品排练及录制，李媛宇、苏丽芬等骨干深入嵩明县职业中学开展舞蹈排练指导，在实践中提升专业能力；另一方面，美影部开展团队定期培训、学习交流活动，实施“青年美术摄影人才培育计划”，组织专家授课，培养青年艺术人才；各部门通过以老带新、岗位练兵等方式，提升新进人员业务水平，打造一支高素质专业化文化工作队伍。

5. 推进数字赋能，拓展服务辐射范围

数字文化馆聚焦公共文化数字化服务提质，以公共文化云平台为核心载体，深化服务创新。全年累计上传文化资讯100余条、特色活动20余场，整合本土非遗资源、全民艺术普及课程等数字内容10余项，平台年度访问量突破10万人次；依托平台开展“非遗云端展”“文艺直播课”等特色线上活动10余场，同步直播“四季村晚”等重点惠民活动，累计观看人次超10万；优化平台服务功能，增设语音导览、字幕版课程等适配功能，提升特殊群体服务普惠性；组织开展平台操作培训，建立“基层报送—审核发布”资源联动机制，保障数字服务规范高效

二、 预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入5811951.82元，其中：一般公共预算5611951.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入200000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财政拨款总收入增加523,511.56元，主要原因分析是本年财政拨款基本支出增加10466446.96元。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入5611951.82元，其中:本年收入5611951.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5611951.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比政拨款收入增加423,511.56，主要原因分析是本年财政拨款基本支出增加423,511.56元。

四、 预算单位支出情况

2026年单位预算总支出5811951.82元。财政拨款安排支出5611951.82元，其中：基本支出5453729.82元，与上年对比增加365,289.56元，主要原因是工资调增、社保公积金基数调增；项目支出158222.00元，与上年对比增加58222.00元，主要原因是新增部分项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2070109群众文化支出”合计4056436.00元 ，其中包含人员经费3448846.00元，公用经费260990.00元，项目经费146600.00元，主要反映单位群众文化支出。

2. “2080502事业单位离退休支出”合计203068.00元，其中包含人员经费194068.00元，公用经费9000.00元，主要反映行政单位离退休的支出。

3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”合计551800.00元，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出。

4. “2080801死亡抚恤支出”合计11622.00元，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助。

5. “2089999其他社会保障和就业支出”合计24141.25元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费。

6. “2101102事业单位医疗支出”合计251974.45元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费。

7. “2101199其他行政事业单位医疗支出”合计27000元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费。

8. “2210201住房公积金支出”合计491610元，主要反映住房公积金的支出。

9. “2101103公务员医疗补助”合计194300.12元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用。

五、 对下专项转移支付情况

嵩明县文化馆2026年无对下转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21000.00元，其中：政府采购货物预算21000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县文化馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比没有变化。

（二）公务接待费

嵩明县文化馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比没有变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2026年县文化馆申报10个项目支出绩效目标，申报金额358222.00元。经审核确定10个项目，资金358222.00元，具体项目是：遗属生活补助经费，项目资金11622.00元；2025年度文化馆免费开放市级补助资金，项目资金1900.00元；2024年免费开放省级配套资金，项目资金700.00元；2025年度文化馆免费开放省级配套专项资金，项目资金8000.00元；2025年中央补助地方公共文化服务体系建设资金，项目资金65000.00元；县级非遗传承人补助经费，项目资金23800.00元；文化馆现有场馆提升改造项目资金，项目资金19400.00元；文化馆县级免费开放补助资金，项目资金12800.00元；文化馆2026年自有资金，项目资金200000.00元；2025年市级非遗传承人补助经费，项目资金15000.00元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

双随机：是在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县文化馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是嵩明县文化馆属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县文化馆2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县文化馆资产总额1043977.10元，其中，流动资产482172.36元，固定资产135846.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产404304.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加521.55元，其中固定资产增加47597.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县文化馆2026年部门预算公开表