第一部分 嵩明县图书馆2026年单位预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县图书馆2026年单位预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县图书馆2026年单位预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

嵩明县图书馆承担收集、收藏、管理各类科学文化典籍，传播科学文化知识，开发智力资源，丰富精神生活，提高全民素质等职能。

1. 向社会公众提供免费开放服务。收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，利用馆藏资源，开展社会教育，传播科学文化知识，传承弘扬中华优秀传统文化。

2. 收藏、开发、利用文化典籍和地方文献，推进数字化、智慧化图书馆建设。

3. 组织开展全民阅读活动，为社会公众提供高品质公共文化服务，加强对外文化交流。

4. 完善嵩明县总分馆制体系建设，加强基层业务指导和监督管理。

5. 完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、文献采编管理科、读者服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 提升服务效能。优化图书馆“嵩图阅读”小程序，整合图书馆管理系统，小程序提供在线图书查询、图书续借等功能，方便广大读者。

2、 深化“兰茂讲堂”阅读品牌，持续开展公益讲座，引进优质讲师资源，提升品牌影响力。

3、 加强图书馆数字化建设。建设嵩明县图书馆网站，实现三网合一，微信公众号、“嵩图阅读”小程序、图书馆网站资源共享共通。

4、 加强社会合作。与机关、高校等团体建立合作关系，创新阅读推广形式，进一步提升场馆利用率。

5、 打造地方特色品牌。深入挖掘地方文献尤其是兰茂相关著作，推广兰茂文化。

6、 推进图书馆后院新型文化空间改造，改善读者阅读环境，提升服务质量。

7、 全面完成图书馆消防维修改造工程。

8、 开展图书馆少儿阅览室提升改造工程。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入2674332.06元，其中：一般公共预算1274332.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1400000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加218977.19元，增长8.92%，主要原因是年初项目资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入1274332.06元，其中:本年收入1274332.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1274332.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少181022.81元，下降12.44%，主要原因是在职人员退休1名。

四、 预算单位支出情况

2026年单位预算总支出2674332.06元。财政拨款安排支出1274332.06元，其中：基本支出1158732.06元，与上年对比减少196622.81元，下降14.51%，主要原因是在职人员退休1名；项目支出115600.00元，与上年对比增加15600.00元，增长15.60%，主要原因是年初项目资金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2070104图书馆”支出，主要反映图书馆的支出，共计766936.00元；

2. “2070199其他文化和旅游”支出，主要反映文化和旅游的支出，共计59600.00元；

3. “2080502事业单位离退休”支出，主要反映事业单位离退休的支出，共计137629.00元；

4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出，共计103153.00元；

5. “2089999其他社会保障和就业支出”支出，主要反映其他社会保障和就业支出，共计4512.96元；

6. “2101102事业单位医疗”支出，主要反映事业单位医疗的支出，共计47139.94元；

7. “210110公务员医疗补助”支出，主要反映公务员医疗的支出，共计56126.20元；

8. “2101199其他行政事业单位医疗支出”支出，主要反映其他行政事业单位医疗的支出，共计7470.00元；

9. “2210201住房公积金”支出，主要反映住房公积金的支出，共计91764.96元。

五、 对下专项转移支付情况

嵩明县图书馆2026年无对下转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1410.00元，其中：政府采购货物预算1410.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 单位三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县图书馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县图书馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

嵩明县图书馆2026年度申报6个项目支出绩效目标，申报金额1515600.00元；审核确定6个项目，涉及金额1515600.00元，明细如下：

1. 嵩明县图书馆图书购置经费，资金安排43200.00元，该项资金用于增加图书馆藏书量及种类，满足读者需求。

2. 中央补助地方公共文化服务体系建设资金，资金安排54500.00元，该项资金用于建立健全基层公共文化服务运行机制，逐步实现公共文化服务均等化，加快构建现代公共文化服务体系。

3. 图书馆免费开放省级配套专项资金，资金安排4100.00元，该项资金主要用于保障图书馆正常免费开放工作。

4. 2025年下拨2024年剩余30%的省级免费开放资金，资金安排1000.00元，该项资金主要用于保障图书馆正常免费开放工作。

5. 图书馆县级免费开放配套资金，资金安排12800.00元，该项资金主要用于保障图书馆正常免费开放工作。

6. 单位自有资金，资金安排1400000.00元，该项资金用于支付以前年度项目资金：图书馆改扩建费用、基层公共文化资金、电费、维修费等。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县图书馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是嵩明县图书馆属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县图书馆2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县图书馆资产总额4093995.94元，其中，流动资产1636343.33元，固定资产2457652.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少322479.75元，其中固定资产减少159650.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值21166.01元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县图书馆2026年预算公开表