嵩明县水务局2026年部门预算公开
嵩明县水务局2026年部门预算表嵩明县水务局2026年部门预算公开目录
第一部分 嵩明县水务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 嵩明县水务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
嵩明县水务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家和省、市水行政、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针政策，拟定水务工作的规范性文件，组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施。
2.组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制县域内江河综合治理规划，指导协调流域有关专业规划编制，并组织和监督实施。
3.组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度。组织水土流失的监测及综合防治，指导重点水土保持建设项目实施。
4.指导节约用水规划、计划、编制及节约用水方案拟订。组织编制并负责报审水工程建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织重点水工程建设项目的上报和审批、建设，负责全县供水管理及指导农村饮水安全工程建设管理工作。
5.对水利资金使用进行管理并实施监督检查。
6.指导大型灌区节水续建配套项目的规划建设及灌区的运行管理；负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理；负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作。
7.组织实施全县水利工程规划建设，管理全县水利工程的质量监督工作，处理水利工程安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。指导各镇（街道）水利工程建设及管理工作。
8.组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。
9.负责做好全县水务系统人才建设工作。
10.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
嵩明县水务局共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划建设科、水利工程运行管理科、行政执法科、财务科。
所属单位4个，分别是：
1.嵩明灌区管理局
2.嵩明县大石头水库管理所
3.嵩明县上游水库管理所
4.嵩明县八家村水库管理所
以上4个单位所有经费及预、决算全部并入嵩明县水务局统一进行管理。
（三）重点工作概述
1.压实河长制工作责任
落实“一河一策”治水原则，对纳入河长制的河流、沟渠及水库开展一河一策修编。强化工作调度，开展“河长清河”及“清四乱”专项行动。
2.抓好农村供水保障工作
压实农村供水保障责任，定期对全县供水工程进行全面排查，并对供水薄弱地区、脱贫地区、脱贫人口和供水易反复人群进行重点检查，及时开展水质检测。
3.强化水资源管理和节水工作
切实抓好水资源节约、水环境治理、水生态保护，实行最严格的水资源管理制度，确保源水水质。加强节水工作，实行计划用水管理。
4.抓好防汛减灾工作
立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防洪体系建设。进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班；认真落实各项防汛抗旱措施，确保农业增产增收。
5.深化农业水价综合改革工作
根据最严格水资源管理、农业水价综合改革等工作要求，结合各地实有耕地信息，并综合考虑区域水资源条件、经济社会发展需要、节水能力等因素，分解下达农业用水总量控制指标，完成农业水费收取等。
二、预算单位基本情况
嵩明县水务局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入103931920.98元，其中：一般公共预算84253820.98元，政府性基金19678100.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加37553239.82元，同比上升56.57%，其中，一般公共预算增加32708166.82元，同比上升63.45%，政府性基金增加4845073.00元，同比上升32.66%，主要原因分析：人员正常增资及国家加大对水利项目的投入力度。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入103931920.98元，其中:本年收入103931920.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84253820.98元，政府性基金预算财政拨款19678100.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加37553239.82元，同比上升56.57%，其中，一般公共预算财政拨款增加32708166.82元，同比上升63.45%，政府性基金财政拨款增加4845073.00元，同比上升32.66%，主要原因分析：人员正常增资及国家加大对水利项目的投入力度。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出103931920.98元。财政拨款安排支出103931920.98元，其中：基本支出18069784.98元，与上年对比增加758030.82元，同比上升4.38%，主要原因分析：人员经费正常增加；项目支出85862136.00元，与上年对比增加36795209.00元，同比上升74.99%，主要原因分析：国家加大对水利项目的投入力度。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2080501行政单位离退休”主要用于行政单位离退休事务支出568196.00元；
2.“2080502事业单位离退休”主要用于事业单位离退休事务支出559422.00元；
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费事务支出1630990.00元；
4.“2080801死亡抚恤”主要用于死亡抚恤事务支出83136.00元；
5.“2081107残疾人生活和护理补贴”主要用于残疾人生活和护理补贴支出89926.20元；
6.“2089999其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出事务支出60320.86元；
7.“2101101行政单位医疗”主要用于行政单位医疗事务支出151811.85元；
8.“2101102事业单位医疗”主要用于事业单位医疗事务支出600401.66元；
9.“2101103公务员医疗补助”主要用于公务员医疗补助支出663625.61元；
10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”主要用于其他行政事业单位医疗支出事务支出97350.00元；
11.“2120815农村社会事业支出”主要用于农村社会事业支出1050000.00元；
12.“2130301行政运行”主要用于行政运行事务支出2406079.00元；
13.“2130305水利工程建设”主要用于水利工程建设事务支出57411200.00元；
14.“2130306水利工程运行与维护”主要用于水利工程运行与维护支出3270000.00元；
15.“2130310水土保持”主要用于水土保持事务支出2435000.00元；
16.“2130311水资源节约管理与保护”主要用于水资源节约管理与保护事务支出9777723.00元；
17.“2130315抗旱”主要用于抗旱事务支出1070000.00元；
18.“2130321大中型水库移民后期扶持专项支出”主要用于大中型水库移民后期扶持专项事务支出871100.00元。
19.“2130334水利建设征地及移民支出”主要用于水利建设征地及移民支出3600.00元；
20.“2130335农村供水”主要用于农村供水事务支出1040000.00元；
21.“2136601基础设施建设和经济发展”主要用于基础设施建设和经济发展事务支出16827100.00元；
22.“2137201移民补助”主要用于移民补助1801000.00元；
23.“2210201住房公积金”主要用于住房公积金事务支出1463938.80元。
五、对下专项转移支付情况
嵩明县水务局2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19000.00元，其中：政府采购货物预算14000.00元、政府采购服务预算5000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26300.00元，较上年减少250.00元，下降0.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县水务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2026年因公出国（境）费预算较上年无变化。
（二）公务接待费
嵩明县水务局2026年公务接待费预算为2300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
2026年公务接待费预算较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2026年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少原因：根据2026年部门预算支出定额标准进行调整。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.嵩明县上游、龙王庙、小海子、葛根塘、砂石桥、磨盘山、荒秧田水库除险加固工程中央资金绩效目标：完成7座水库除险加固工程建设及资金拨付。
2.2022年中央水利发展项目专项资金绩效目标：结转2022年中央水利发展项目专项资金，完成上级下达目标任务及2022年中央水利发展资金支付。
3.嵩明县农村供水工程水质检测经费绩效目标：完成2025年嵩明县水质检测工作及经费拨付。
4.牛栏江嵩明县牛栏江镇段（下段）治理工程2025县级配套资金绩效目标：完成牛栏江嵩明县牛栏江镇段（下段）治理工程相关建设任务及经费拨付。
5.2023年小型水库安全运行省级补助资金绩效目标：完成水库除险加固、雨水情监测、安全监测设施、小型水库维修养护建设内容及经费拨付。
6.机关事业单位职工抚恤遗属补助经费绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障部门正常履职。
7.八家村水库除险加固工程省级专项资金绩效目标：结转八家村水库除险加固工程省级专项资金，按照相关要求及工程进度完成资金拨付。
8.2025年第二批省级库区基金维稳工作经费绩效目标：助推移民群众稳步增收；防范与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件发生。
9.（嵩明大型灌区续建配套与现代化改造经费）2025年第二批省预算内前期工作经费绩效目标：推动嵩明县大型灌区续建配套与现代化改造项目加快前期工作。
10.2022年大中型水库移民后期扶持资金东村美丽家园建设资金绩效目标：结转2022年大中型水库移民后期扶持资金，完成资金拨付。
11.2024年第三批省级库区基金资金绩效目标：完成嵩阳街道新春邑社区美丽家园.移民新村项目建设及资金拨付。
12.2024年第二批省级库区基金维稳工作经费绩效目标：维护库区和移民安置区和谐稳定；防范与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件发生。
13.河长制专项经费绩效目标：完成河长制相关工作，逐步提升河道水质。
14.中央水利发展专项资金新增资金绩效目标：结转2023年中央水利发展专项资金，完成资金拨付。
15.2023年滇池治理水污染防治项目市级补助资金绩效目标：结转2023年滇池治理水污染防治项目市级补助资金，完成资金拨付。
16.2023年大中型水库移民后期扶持项目资金绩效目标：结转2023年大中型水库移民后期扶持项目资金，完成资金拨付。
17.2023年第二批中央水库移民扶持基金资金绩效目标：完成2023年后扶项目云林居委会美丽家园移民新村暨民族特色农产品交易市场项目工程建设及资金拨付。
18.水资源节约管理与保护专项资金绩效目标：空完成阶梯水价征收任务，用于节约用水、水行政执法、第一、二自来水厂代收累进加价水费手续费、农业水价综合改革节水奖励和精准补贴、农田灌溉水有效利用系数测算分析费支付。
19.重点水利工程项目市级配套资金绩效目标：结转重点水利工程项目市级配套资金，完成八家村、马家坟除险加固工程资金拨付。
20.2022年中央水库移民扶持基金新增资金绩效目标：结转2022年中央水库移民扶持基金项目资金，完成资金拨付。
21.嵩明县2023年美丽河湖建设省级奖补资金绩效目标：结转嵩明县2023年美丽河湖建设省级奖补资金，完成资金拨付。
22.嵩阳街道新春邑社区美丽家园移民新村建设项目、东村社区美丽家园建设项目资金绩效目标：完成嵩阳街道新春邑社区美丽家园移民新村建设项目、东村社区美丽家园项目建设及资金拨付。
23.2025年大中型水库移民后期扶持资金绩效目标：完成嵩阳街道新春邑美丽家园.移民新村项目建设及资金拨付。
24.（张官营道路硬化）2025年第一批省级库区基金资金绩效目标：完成嵩明县2025年后期扶持项目上游水库杨林镇张官营村委会基础设施提升完善项目及资金拨付。
25.2025年小型水库安全运行省级补助资金绩效目标：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际，完成小型水库雨水情测报、小型水库大坝安全监测设施建设，有力提高小型水库安全运行保障水平。
26.2024年市级抗旱补助资金绩效目标：结转2024年市级抗旱补助资金，完成云林村抗旱应急供水工程项目资金拨付。
27.2025年农村饮水安全巩固提升工程市级资金绩效目标：通过农村饮水安全巩固提升工程的实施，进一步优化农村供水体系，支持农村供水工程规模化建设和小型工程规范化建设和改造，巩固提升嵩明县农村人口饮水安全保障水平。
28.提前下达2026年水利发展资金绩效目标：按照相关规划及实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
29.2025年中央水库移民扶持基金直补资金绩效目标：结转2025年中央水库移民扶持基金直补资金。
30.清水海引水工程2025年度移民后期扶持资金绩效目标：用于大中型水库移民后期扶持结余资金项目建设。
31.2021年牛栏江水污染防治项目专项资金绩效目标：结转2021年牛栏江水污染防治项目专项资金，项目已完工，按照相关要求完成资金拨付。
32.2024年中央水库移民扶持基金直补资金绩效目标：用于大中型水库移民后期扶持结余资金项目建设。
33.2023年中央水库移民扶持基金资金绩效目标：用于结余资金项目建设及云林村美丽家园项目建设。
34.2022年市级部门预算水利专项资金绩效目标：用于年内水利执法监督支出。
35.八家村水库除险加固工程专项资金绩效目标：结转八家村水库除险加固工程专项资金，按照相关要求完成资金拨付。
36.提前下达2024年中央水利发展资金绩效目标：结转2024年中央水利发展资金，完成上级下达目标任务及资金拨付。
37.2023年第四批省级库区基金云林村项目资金绩效目标：完成云林社区“美丽家园.移民新村”暨民族特色农产品交易市场项目建设，按照相关工程进度拨付项目资金。
38.2022年第三批省级库区基金后期扶持技能培训项目经费绩效目标：结转2022年第三批省级库区基金后期扶持技能培训项目经费，完成大中型水库移民后期扶持结余资金项目建设及资金拨付。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5.行政运行经费：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。
6.水资源节约管理与保护经费：指水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业单位支出。包含人员经费、进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县水务局2026年机关运行经费安排1025783.00元，与上年对比增加30048.00元，同比增加3.02%，主要原因分析：人员增加，运行经费相应增加，属于正常范围内的增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
嵩明县水务局2026年无委托业务费安排情况。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，嵩明县水务局资产总额589734098.54元，其中，流动资产94124943.04元，固定资产3652425.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程226707325.43元，无形资产2370525.28元，其他资产（公共基础设施）262878879.23元。与上年相比，本年资产总额减少409152.49元，其中固定资产减少53779.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
