中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会

办公室2026年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”规划的开局之年，县政协围绕中心、服务大局，科学谋划年度协商议题，助推实施好我县“十五五”时期各项目标任务，扎实推进“五个嵩明”建设。

一是在凝聚共识上展现新作为。通过开展“书香政协”“委员小组活动”等，组织各界别政协委员深入学习宣传贯彻全会精神，紧扣“十五五”时期经济社会发展的主要目标任务，把全会精神转化为谋划工作的思路、推动履职的举措，让政协工作始终沿着正确政治方向前进。聚焦推进全会重大部署，针对我县产业发展、乡村振兴等重点工作，找准服务改革发展的切入点和突破口，立足岗位抓好落实，更好发挥提案在反映民情民意、服务科学决策精准施策中的作用，为实现“十五五”发展目标任务凝心聚力。

二是在协商议政上彰显新担当。聚焦县委、县政府中心工作，将学习教育成果与政协履职深度融合，精准谋划2026年度协商议题，开展更高质量的专题议政、民主监督和视察调研活动，围绕产教融合、工业提质、现代农业发展等重点领域，主动服务县委、县政府中心工作。聚焦就业、教育、育幼、养老等民之关切，建真言、献良策。深化院坝协商品牌建设，结合基层实际需求优化议题设置，针对乡风文明建设、矛盾纠纷化解等群众急难愁盼问题开展“小切口”调研协商，推动协商成果转化为民生福祉，确保协商成果落地见效。

三是在民主监督上取得新成效。创新民主监督方式，落实好中央及省市县《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》文件精神，组织政协委员对我县重大决策部署落实情况、民生实事办理情况开展专项监督，助推各项工作落地见效。严格落实协商成果采纳落实反馈机制，为促进政协协商成果更好转化为县委、县政府决策部署和党政部门工作举措构建完整工作闭环，确保委员提出的意见建议得到及时回应和有效落实，真正把全过程人民民主贯穿于履职各方面各环节。

四是在自身建设上取得新突破。坚持以党的政治建设为统领，发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用。扎实推进作风建设常态化长效化，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，营造风清气正的政治生态。加强政协干部队伍建设，通过专题培训、外出考察、实践锻炼等方式，提高委员的政治素养和履职能力。针对现有制度执行中的薄弱环节，进一步修订完善机关内部管理制度，强化制度之间的衔接配套，提升政协工作制度化、规范化、程序化水平。加强政协文化建设，弘扬团结民主、求真务实的优良作风，打造一支政治坚定、业务精通、作风优良的政协队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,472,511.91元，其中：一般公共预算11,472,511.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加192,767.65元，增加1.71%，主要原因分析2025年基本工资调标增资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,472,511.91元，其中:本年收入11,472,511.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,472,511.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加192,767.65元，增加1.71%，主要原因分析2025年基本工资调标增资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,472,511.91元。财政拨款安排支出11,472,511.91元，其中：基本支出10,868,299.91元，与上年对比增加278,555.65元，增加2.63%，主要原因分析2025年基本工资调标增资；项目支出604,212.00元，与上年对比减少85,788.00元，减少12.43%，主要原因分析提案办理经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010201”行政运行（项）支出7,735,272.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和文史资料编撰项目、政协十届六会会议经费、政协提案办理经费支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、招待费、公务用车运行维护费、会议费、政协委员履职、视察调研经费、文史资料编撰项目、政协十届六会会议经费、政协提案办理经费支出；

2.“2010299”其他政协事务支出40,000.00元，主要用于基层政协委员履职能力提升的支出；

3.“2080501”行政单位离退休支出1,141,786.00元，主要用于离退休人员的生活补助。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出855,204.00元，主要用于缴纳职工的养老保险；

5.“2080801”死亡抚恤支出4,212.00元，主要用于遗属人员生活补助；

6.“2089999”其他社会保障和就业支出3995.38元，主要用于缴纳机关工勤人员失业保险；

7.“2101101”行政单位医疗支出422,257.21元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

8.“2101103”公务员医疗补助支出467,665.96元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出55,860.00元，主要用于缴纳职工的生育保险费。

10.“2210201”住房公积金支出746,259.36元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2026年部门预算无专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额216,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算198,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2026年公务接待费预算为3,000.00元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2026年公务用车购置及运行维护费为48,000.00元，较上年减少500.00元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费48,000.00元，较上年减少500.00元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是财政预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度申报项目3个，预算绩效目标情况如下：

（一）第三十一辑文史资料编印项目资金，申报金额180,000.00元；财政审核确定1个项目，审批金额180,000.00元。文史书籍编纂工作是政协的职能职责之一，也是政协的亮点工作，主要任务是征集整理和出版具有一定史料保存价值的文史资料，并通过对这些资料的征集、出版、赠阅，实现政协和社会各界的文化交流，构建和谐文化氛围，树立政协良好社会形象，体现政协民主团结主题，发挥文史“存史、资政、团结、教化”作用。为了2026年按时按质按量完成目标任务，超前谋划、提前部署、及早着手，提早做好文史资料第三十一辑材料征编工作，按时按要求完成编纂和出版。

1.数量指标：文史资料出版册数≥1500册；

2.社会效益指标：文史资料宣传范围≥80.00%；

3.服务对象满意度指标：社会公众满意度≥80.00%。

（二）政协十届六次全会会议经费，申报金额310,000.00元；财政审核确定1个项目，审批金额310,000.00元。此会议是牢牢把握团结和民主两大主题，朝着共同的奋斗目标、肩负共同的责任担当，积极引导工商联、各人民团体、民主党派人士和社会各族各界，不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力，保持信仰坚定、立场坚定、方向正确。教育和引导广大政协委员，坚决贯彻落实中央的方针政策和省、市、县委的决策部署，把智慧和力量汇聚到县委政府确定的目标任务上来，使县委政府的主张转化为全体政协委员的共同意愿和行动自觉。

1.数量指标：会议次数=1期；

人均会议费标准≤500元；

2.效益指标：提案数量≥80.00%；

3.满意度指标：参会人员满意度≥80.00%。

（三）政协提案办理工作经费，申报金额70,000.00元；财政审核确定1个项目，审批金额70,000.00元。此项目是认真学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的基本原则、核心要义和精神实质，围绕团结和民主两大主题，把提案工作贯穿政协协商民主建设的始终，贯穿于政治协商、民主监督、参政议政的全过程。坚持“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效”的方针，把握时代发展特征，紧扣党政中心工作，关注民生发展，强化提案质量意识。在县政协党组的领导下，以党的二十大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，努力提高提案质量，充分发挥提案在参政议政工作中重要作用，提升提案服务保障能力，推进提案工作再上新台阶。

1.数量指标：提案提交数量≥100个；

2.效益指标：提案审查立案通过办理数量≥80个；

3.满意度指标：服务对象满意度≥80.00%。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2026年机关运行经费安排1,333,047.00元，与上年对比增加36,718.00元，增加2.83%。主要原因分析是离退休人员的慰问费45,000.00元列入公用经费。

部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、公务用车运行维护费、职工福利费、其他交通费用、政协委员履职视察调研经费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室资产总额390,414.58元，其中，流动资产222568.40元，固定资产167846.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少23,268.13元，其中固定资产增加34,427.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2026年部门预算表