嵩明县红十字会2026年部门预算公开

第一部分 嵩明县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县红十字会2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，依法建会治会兴会。

2、开展备灾、救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、放在避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血工作、遗体和人体器官捐献工作，参与造血干细胞捐献等相关工作。

5、开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展其他人道主义服务活动。

6、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7、依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠，自主分配募捐款物。

8、完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、核心业务指标全面达成，主责主业有力推进。围绕“三救三献”核心职能，各项工作量质齐升。应急救护培训扎实有效，全年培训持证红十字救护员517人，完成市级任务的103%；普及应急救护知识12043人次，完成率达120%，有力助推“健康县城”建设。人道救助体系持续完善，深入开展“博爱送万家”活动，受益1174人次；实施医疗救助52人次；完成助学帮扶5666人次，成效位居全市前列；“三献”工作稳步推进，完成造血干细胞血样采集30人份，任务完成率100%；推动人体器官捐献志愿登记45例，社会奉献意识逐步增强。

2、资源动员能力显著增强，发展基础不断夯实。积极拓展多元筹资渠道，全年筹集社会捐赠款物价值266万元，超额完成市级下达任务。创新运用“互联网+公益”模式，在“5·8人道公益日”、“99公益日”等活动中，累计动员7028人次参与，线上募集成效明显。组织建设持续巩固，新建基层红十字会组织2个，发展个人会员957人、注册志愿者779人，均超额完成目标任务，基层组织覆盖面和影响力得到有效拓展。

3、党建引领作用充分彰显，融合实践亮点突出。以“书记领办”项目为抓手，深入推动党建与业务同频共振。党支部书记领办的普渡社区“博爱家园”助力乡村振兴项目，成功探索“党建引领、红会赋能、社区发力、群众受益”的工作模式。通过建设应急救护站、实施安全饮水工程惠及669户居民、推动民宿产业发展并建立收益反哺公益机制等举措，打造了党建与业务深度融合、精准服务乡村振兴的示范样板，项目获评市级精品案例。

4 、内部治理效能持续优化，公信力建设稳步提升。严格落实全面从严治党要求，压实管党治党责任。健全内控机制，审议通过《监事会监督办法》，修订完善《捐赠工作管理制度》《财务管理办法》等规章。强化捐赠款物和项目资金的全程监管、跟踪审计与信息公开，年度规范开展公开募捐，持续利用官网等平台进行信息公示，保障了各项工作在阳光下运行，红十字事业的透明度和公信力进一步增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,472,072.73元，其中：一般公共预算1,472,072.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加461,990.95元，增加45.74%，主要原因分为2025年11月调入2名工作人员及工作人员按规定增加工资后人员经费增加，但2026年项目经费较2025年减少9,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,472,072.73元，其中:本年收入1,472,072.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,472,072.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加461,990.95元，增加45.74%，主要原因为2025年11月调入2名工作人员及工作人员按规定增加工资后人员经费增加，但2026年项目经费较2025年减少9,000.00元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出1,472,072.73元。财政拨款安排支出1,472,072.73元，其中：基本支出1,451,072.73元，与上年对比增加470,990.95元，增加48.06%，主要原因为2025年11月调入2名工作人员及工作人员按规定增加工资后人员经费增加；项目支出21000.00元，与上年对比减少9000.00元，主要原因主要原因为财政预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2080505 机关事业单位基本养老保险费缴费支出”支出140,190.00元，主要反映行政、事业单位，职工养老保险支出。

2、“2081601 行政运行”支出954,714.00元，主要用于单位职工的工资福利及办公费用支出，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是参公人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助。含项目支出21,000.00元，主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。

3、“2081650 事业运行”支出135,183.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助。

4、“2089999 其他社会保障和就业支出”支出878.83元，主要用于职工失业保险费支出。

5、“2101101 行政单位医疗”支出59,300.79元，主要反映单位参公人员，职工医疗保险支出。

6、“2101102 行政单位医疗”支出9,159.81元，主要反映单位事业人员，职工医疗保险支出。

7、“2101103 公务员医疗补助”支出43,329.50元，主要反映单位行政、事业人员，职工公务员医疗保险支出。

8、“2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出5,670.00元，主要反映单位职工工伤生育保险支出。

9、“2210201 住房公积金”支出123,646.80元。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县红十字会2026年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,200元，其中：政府采购货物预算1,200元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变动。

（一）因公出国（境）费

嵩明县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

嵩明县红十字会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县红十字会2026年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出21,000.00元，主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，保障单位劳务派遣人员部分支出，保障单位年度审计支出，强化红十字会队伍建设，成立基层红十字会组织及示范点建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共服务（类）红十字会事务（款）行政能力业务（项）：指红十字会在日常开展业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县红十字会2026年机关运行经费安排122,507.00元，与上年对比增加38122.00元，增加了45.18%，主要原因分为人员增加，办公经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县红十字会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县红十字会资产总额41,756.92元，其中，流动资产33,447.68元，固定资产6,737.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,571.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5867.63元，其中固定资产减少3941.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县红十字会2026年部门预算表