嵩明县人民政府杨桥街道办事处2026年

预算公开

第一部分嵩明县人民政府杨桥街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分嵩明县人民政府杨桥街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县人民政府杨桥街道办事处2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定，做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2.拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区（农村）建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3.组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设；监督、管理和服务辖区内各种经济组织，保障企业自主经营权；做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4.强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理，环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5.按职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6.落实国家各项惠农政策，做好社区（农村）集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7.负责街道内的社会管理综合治理工作，开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法治环境；做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8.大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

“十四五”期间项目：昆明博效生产线提升改造项目，累计完成投资2023万元，项目建成后将大幅提升企业生产效率和产品质量；中石油嵩明兰茂大道加油站建设项目，累计完成投资4235万元，项目建成后方便居民出行的同时，还为地方增加新的税收；杨桥街道综合养老服务中心，累计完成投资452万元，项目建成为居民养老提供舒适的环境和便捷服务；河湾闸除险加固工程，累计完成投资1212万元，项目建成为地方的抗旱防汛提供有力保障；月家大梨花农贸市场建设及系列花卉种植项目已完工投产，为地方经济社会发展注入活力。云南达昆乡村振兴光伏项目、杨桥街道中心幼儿园黑营盘园区、大坡商业综合体建设项目等均已启动建设并完成部分投资，有效改善了民生和基础设施条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,827,198.14元，其中：一般公共预算26,484,598.14元，政府性基金2,342,600.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0元。

与上年对比减少150,505.32元，下降0.52%，主要原因是2026年度在职人员较上年减少，人员经费及公用经费支出减少以及社会经济发展专项资金上年结转年初预算安排项目经费减少90,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,827,198.14元，其中：本年收入28,827,198.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,484,598.14元，政府性基金预算财政拨款2,342,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少150,505.32元，下降0.52%，主要原因是2026年度在职人员较上年减少，人员经费及公用经费支出减少以及社会经济发展专项资金上年结转年初预算安排项目经费减少90,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,827,198.14元。财政拨款安排支出28,827,198.14元。其中，基本支出16,285,248.14元，与上年对比减少7,301,444.68元，下降30.96%。主要原因是2026年预算编制改革，将村（社区）及小组人员经费及村（社区）党建工作及服务群众工作经费7,124,540.00元纳入项目支出核算；项目支出12,541,950.00元，与上年对比增加7,451,950.00元，增长146.4%，主要原因是2026年预算编制改革，将村（社区）及小组人员经费及村（社区）党建工作及服务群众工作经费7,124,540.00元纳入项目支出核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201一般公共服务支出（类）－20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-2010301行政运行（项）”支出7,006,016.00元，主要反映的是街道办机构运转事务支出。

2.“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080501行政单位离退休（项）”支出112,348.00元，主要反映的是行政单位离退休人员的退休费及管理服务支出。

3.“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休（项）”支出311,457.00元主要反映的是事业单位离退休人员的退休费及管理服务支出。

4.“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,528,217.00元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

5.“208社会保障和就业支出（类）－20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）”支出7,410.00元，主要反映的是行政事业单位基本死亡抚恤支出。

6.“208社会保障和就业支出（类）－20808抚恤（款）2080805义务兵优待（项）”支出76,000.00元，主要反映的是义务兵优待补助。

7.“208社会保障和就业支出（类）－20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）”支出44,871.32元，主要反映的是行政事业单位基本其他（主要为工伤保险及失业保险缴费）社会保障和就业支出。

8.“210卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）-2101101行政单位医疗（项）”支出267,693.23元，主要反映的是杨桥街道行政单位人员基本医疗。

9.“210卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）-2101102事业单位医疗（项）”支出449,702.21元，主要反映的是杨桥街道事业单位人员基本医疗。

10.“210卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）-2101103公务员医疗补助（项）”支出522,867.78元，主要反映的是杨桥街道机关公务员及事业人员医疗补助费用。

11.“210卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）-2101199其他行政事业单位医疗（项）”支出74,010.00元，主要反映的是杨桥街道其他行政事业单位人员医疗。

12.“213农林水支出（类）－21301农业农村（款）2130104事业运行（项）”支出6,962,963.00元，主要反映的是杨桥街道事业人员基本工资支出及公用经费支出。

13.“213农林水支出（类）－21301农业农村（款）2130199其他农业农村支出（项）”支出225,000.00元，主要反映的是火化补助街道补助部分。

14.“213农林水支出（类）－21307农村综合改革（款）2130701对村级公益事业建设的补助（项）”支出6,962,963.00元，主要反映的是财政资金对村级道路硬化及公益广场建设项目支出。

15.“213农林水支出（类）－21307农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出7,124,540.00元，主要反映的是村（社区）及小组人员经费及村（社区）党建工作及服务群众工作经费支出。

16.“221住房保障支出（类）－22102住房改革支出（款）-2210201住房公积金（项）”支出1,316,912.04元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县人民政府杨桥街道办事处2026年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额73,000.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元、政府采购服务预算13,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民政府杨桥街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,000.00元，较上年增加67,750.00元，增长279.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县人民政府杨桥街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是我单位未安排因公出国（境）人员，无此类支出。

（二）公务接待费

嵩明县人民政府杨桥街道办事处2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

与上年对比增加20,000.00元，增长100.00%，原因是2026年度开展换届工作，上级部门对相关工作指导及调研活动增加，同时招商引资工作开展，需接待相关投资者。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人民政府杨桥街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为72,000.00元，较上年增加47,750.00元，增长196.9%，其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增加0%，公务用车运行维护费24,250.00元，较上年增加47,750.00元，增长196.9%。年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是2025年机构改革，消防应急新配备特种车辆2辆，在编车辆较上年增加，公务用车实际保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.杨桥街道白鹤社区居民委员会上甸心居民小组农村公益事业建设财政奖补项目（普惠），预算绩效目标:改善农村生态和人居环境，完善村庄公益性基础设施管护机制，农村公益事业建设财政奖补项目验收合格率达标；

2.杨桥街道义务兵家庭优待金街道补助部分项目，预算绩效目标：保障街道19名义务兵优待补助，按照每年4000元完整及时保障，切实保障义务兵家庭优待，激发入伍积极性；

3.杨桥街道经济社会发展资金项目，预算绩效目标：主要用于保障街道火化补助、支持地方教育发展、林区护林防火，保障合同制人员工、社保及促进辖区经济发展资金，保障辖区内平稳运行发展，提升人民生活幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民政府杨桥街道办事处2026年机关运行经费安排1,203,140.00元，较上年减少1,376,820.00元，下降53.37%，其原因是2026年预算编制改革，将村（社区）及小组党建工作及服务群众工作经费1,414,000.00元纳入项目支出核算，不再纳入公用经费填列反映。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县人民政府杨桥街道办事处资产总额35,860,291.25元，其中，流动资产23,963,562.87元，固定资产3,197,211.77元，在建工程8,670,449.76元，对外投资及有价证券0.00元，无形资产29,066.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,952,446.30元，其中固定资产增加483,125.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

嵩明县人民政府杨桥街道办事处预算批复附表