第一部分 嵩明县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，开展科普科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

2.开展实用技术培训和科技咨询服务，办好“农函大”，提高农民的科技文化素质。

3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策，法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进学技术成果转化。

5.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

6.表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

7.加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

8.依法监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。

9.承担县委、县政府及市科协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全机构，加强队伍建设。争取上级支持，健全党组组成人员，成立党支部并规范运行。加大干部职工政治素质、业务素质培养，创造条件选派参加各种学习，开展常态化“太平官”“实干家”推荐评选，以正向激励、反向惩罚提升干部职工干事创业激情，对标先进，自加压力，推进全县科普工作进位争先。

2.深入推进科普品牌创建活动。以“一镇一品”科普品牌创建活动为统领，加大科普项目包装、申报、创建力度，争取更多科普项目和资金落地嵩明。认真组织筹办好“全国科技活动周”“全国科技工作者日”“全国科普日”“农民丰收节”等品牌科普活动，开展常态化“科普下乡”“百名专家科技下乡”“农函大”培训等活动，全年组织开展各种科普活动不少于30场。

3.持续抓好全民科学素质提升工作。聚焦五大科普重点人员，常态化、持续性、久久为功地做好科普“六进”工作，继续组织开展第十一届“公民科学素质知识竞赛”，筹备做好青科赛、科技馆讲解员大赛、农民科学素质竞赛等科普赛事活动，不断提升科普工作的影响力和传播力，营造浓厚的科普宣传氛围。

4.继续做好科普服务“三农”工作。在“农技协”巩固提升、“农函大”办学效益增强、“农职称”评审推荐、科普惠农项目申报等科普服务“三农”、服务乡村振兴工作中投入人力物力，加强需求精准对接，提高农村实用技术培训的针对性和有效性，发展壮大农技协，加强协会之间的交流学习和协调联动，推广新技术、新产品、新营销等科普助力乡村振兴活动，推动科普助农、惠农、助力乡村振兴结出新成果。

5.持续推进科普科信息化建设。创新科普宣传形式和载体，拓展科普宣传内涵和品质，不断丰富科普宣传载体。认真总结推广科普工作中的典型经验和做法，向主流媒体、省、市相关部门推荐上报一批高质量的宣传稿件，扩大科普嵩明的影响力，让科普宣传无处不在，科普经验做法不断推陈出新。

6.做好科技场馆巩固提升工作。巩固中国流动科技馆常态化巡展嵩明换展工作，支持乡村中学数字科技馆、乡镇微型科技馆的免费开放工作，因地制宜开展科技馆联合行动、展教资源下乡、科学小实验、趣味展教活动、亲子活动等形式多样的科技馆展教活动，吸引更多部门、单位到科技场馆举办主题党日等活动，更多群众主动走进科技场馆，让科技场馆的主阵地作用进一步得到提升巩固。

7.加强科协系统自身建设。做好乡镇科协换届、人员变动、工作交接等业务指导、培训、协调工作，继续拓展校地联动工作机制，将科协组织向园区、向高校、向企业、向基层延伸。发挥好老科协、农技协等基层组织积极性、创造性，努力构建外连园区高校、内接乡镇、协会、种养殖户的科普服务网络，在科普助力经济发展、乡村振兴中展现新作为、新贡献。

8.不折不扣完成上级交办工作。全面完成好县委、县政府和上级科协组织安排的各项工作任务，在落实落细、办实事、见实效上下功夫、用真情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 2021611.48元，其中：一般公共预算2021611.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少74249.36元，下降3.67%，主要原因分析是厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2021611.48元，其中:本年收入2021611.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2021611.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少74249.36元，下降3.67%，主要原因分析是厉行节约，压缩开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2021611.48元。财政拨款安排支出2021611.48元，其中：基本支出1124611.48元，与上年对比增加58750.64元，增加5.51%，主要原因分析每年人员职级变动，人员经费增加；项目支出897000.00元，与上年对比减少133000.00元，主要原因分析结转项目昆明市财政局昆明市科学技术协会下达省级科普专项转移支付经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2060701机构运行”主要用于科学技术普及和工资福利及商品服务以及项目支出1125248.00元。

2.“2060702科普活动”主要用于科学技术普及项目支出100000.00元。

3. “2060705科技馆站”主要用于科技馆站开放展出、科普宣传支出510000.00元。

4．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出105164.00元。

5. “2101101行政单位医疗”主要用于行政单位医疗事务支出51924.73元。

6.“2101103公务员医疗补助”主要用于行政单位公务员大病医疗补助支出32863.75元。

7. “2101199其他行政事业单位医疗支出”主要用于单位职工工伤生育保险支出4050.00元。

8.“2210201住房公积金”主要用于本单位在职职工住房公积金支出92361.00元。

五、专项转移支付情况

嵩明科协技术协会2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25500.00元，其中：政府采购货物预算25500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明科协技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24300.00元，较上年减少250.00元，下降1.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明科协技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明科协技术协会2026年公务接待费预算为300.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明科协技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年减少250.00元，下降1.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是厉行节约，压缩开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.认真参与和组织好“科技下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”、“中国科协会员日”等科协品牌科普活动；发挥优势，做好科普“五进”、“嵩明县公民科学素质知识测试”等日常科普宣传，不断增加日常科普宣传内容及范围。

2.结合省市要求，积极做好“科普中国”落地应用推广工作。

3.做好“农技协”、“农函大”、“农职称”“小三农”品牌活动，推动农业、农村、农民“大三农”发展。

4.抓好青少年科技教育工作。认真组织参与昆明市青少年科技创新竞赛活动，积极选送作品参与省、市科技创新大赛。

5.抓好科普项目实施。积极争取申报省、市科普项目，认真做好已下达科普项目实施和管理工作，使项目实施更加规范，效益更加明显，形成科普惠农长效机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县科学技术协会2026年机关运行经费安排118573.00元，与上年对比减少1707984.00元，下降93.51%。主要原因分析是项目昆明市财政局昆明市科学技术协会下达2022年省级科普专项转移支付（科普小镇建设等项目）经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县科学技术协会资产总额366492.58元，其中，流动资产70142.11元，固定资产296350.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少67018.95元，其中固定资产减少61051.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县科学技术协会2026年部门预算表