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嵩明县杨林镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

实施小学义务教育，提供小学学历教育服务，在校长的领导下开展课程与教学改革的研究、方案制定，在组织上、制度上抓好教学及备课建设，培养德、智、体、美、劳综合素质全面发展的小学生。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.完成国家规定的教学任务，对教师进行业务德育思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、基本情况

（一）机构设置情况

嵩明县杨林镇中心学校共设置5个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、财会室、教研组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编制范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员255人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员255人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员53人。包括财政拨款开支经费的人员53人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员133人（离休0人，退休133人）。年末学生4419人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完成国家规定的教学任务，对教师进行业务德育思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县杨林镇中心学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县杨林镇中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县杨林镇中心学校2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

嵩明县杨林镇中心学校2024年度无一般公共预算“三公”经费情况表支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

嵩明县杨林镇中心学校为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

嵩明县杨林镇中心学校为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县杨林镇中心学校2024年度收入合计65612000.73元。其中：财政拨款收入65237100.73元，占总收入的99.43%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入374900.00元，占总收入的0.57%。

与上年相比，收入合计增加2043780.70元，增长3.22%。其中：财政拨款收入增加1822527.34元，增长2.87%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。其他收入增加221253.36元，增长144.00%。增加原因是各小学捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县杨林镇中心学校2024年度支出合计65547125.34元。其中：基本支出56155295.62元，占总支出的85.67％；项目支出9391829.72元，占总支出的14.33％；无上缴上级支出，无经营支，无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2802240.94元，下降4.10%。其中：基本支出减少567748.08元，下降1.00%；项目支出减少2234492.86元，下降19.22%；无上缴上级支出，无经营支出，无附属单位补助支出。主要原因是上年度使用了以前年度结余资金，本年度结余资金 减少了。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县杨林镇中心学校机构正常运转的日常支出56155295.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55321689.76元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费833605.86元，占基本支出的1.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县杨林镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9391829.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.嵩财教〔2024〕43号2024年春季学期学前教育家庭经济困难儿童资助经费163706.00元，主要用于困难学生资助，项目已完成。

2.嵩财教〔2024〕73号2024年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助经费145454.40元，主要用于困难学生资助，项目已完成。

3.嵩财教〔2024〕11号义务教育学校公用经费市级资金33205.00元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

4.经财预〔2024〕1号定向捐赠资金43900.00元，项目已完成，主要用于改善办学条件支出。

5.嵩财教〔2024〕50号2024年春季学期学前教育家庭经济困难儿童资助县级经费11194.00元，主要用于困难学生资助，项目已完成。

6.嵩财教〔2024〕5号2022年普惠性民办幼儿园中央奖补资金257815.81元，项目已完成，主要用于改善幼儿园办学条件。

7.嵩财教〔2024〕80号食堂设备采购及设施设备维修改造补助资金98527.00元，主要用于采购食堂设备，项目已完成。

8.嵩财教〔2024〕6号2022年普惠性民办幼儿园市级奖补资金199824.00元，项目已完成，主要用于改善幼儿园办学条件。

9.嵩财教〔2024〕74号2024年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助县级经费9945.60元，主要用于困难学生资助，项目已完成。

10.嵩财教〔2024〕37号2024年营养改善计划省级资金305189.00元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

11.嵩财教〔2024〕49号2024年春季学期义教生活费县级补助资金26400.00元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

12.嵩财教〔2024〕10号义务教育学校公用经费市级资金128377.00元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

13.嵩财教〔2023〕18号2023年春季学期义务教育补助经费218724.00元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

14.嵩财教〔2023〕11号2023年义务教育秋季学期公用经费预拨中央补助资金156039.14元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

15.嵩财教〔2024〕62号2024年秋季义务教育公用经费中央资金311368.52元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

16.嵩财教〔2024〕79号2024年秋季学期义教生活费县级补助资金67100.00元，主要用于困难学生资助，项目已完成。

17.嵩财教〔2023〕12号2023年义务教育秋季学期营养改善预拨中央补助资金3972.12元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

18.嵩财教〔2024〕46号2024年秋季学期营养改善计划省级资金186654.80元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

19.嵩财教〔2024〕45号2024年秋季学期营养改善计划市级资金737767.00元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

20.嵩财教〔2024〕7号2024年春义务教育公用经费中央直达资金1218368.76元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

21.嵩财教〔2023〕32号2023年秋季学期义务学校公用经费和特殊教育经费补助资金156517.00元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

22.嵩财教〔2024〕36号2024年营养改善计划市级资金824875.00元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

23.经财预〔2024〕1号定向捐赠资金60600.00元，项目已完成，主要用于改善办学条件支出。

24.嵩财教〔2024〕24号2024年省市营养改善计划资金353696.00元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

25.嵩财教〔2024〕48号2024年春季学期义教生活费市级补助资金39600.00元，主要用于困难学生资助，项目已完成。

26.经财预〔2024〕1号以前年度结转结余资金21498.75元，项目已完成，主要用于改善办学条件支出。

27.嵩财教〔2024〕9号义务教育学校公用经费省级直达资金196.00元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

28.嵩财教〔2024〕31号编外教师补助资金350000.00元，项目已完成，主要用于代课教师工资。

29.嵩财教〔2024〕25号2024年县级营养改善计划经费275118.62元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

30.经财预〔2024〕1号定向捐赠资金180000.00元，项目已完成，主要用于改善办学条件支出。

31.嵩财教〔2024〕77号2024年秋季学期义教生活费市级补助资金100650.00元，主要用于困难学生资助，项目已完成。

32.嵩财教〔2024〕75号2024年秋义教生活费中央补助资金209687.50元，主要用于困难学生资助，项目已完成。

33.嵩财教〔2024〕44号2024年秋季学期营养改善计划县级资金197607.03元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

34.嵩财教〔2024〕57号2024年优秀乡村教师奖励专项经费100000.00元，主要用于优秀乡村教师奖励，项目已完成。

35.嵩财教〔2024〕4号2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费市级补助资金17697.00元，主要用于困难学生资助，项目已完成。

36.嵩财教〔2023〕31号2023年秋季学期义务教育学校公用经费直达资金208311.00元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

37.嵩财教〔2024〕63号2024年秋季义务教育公用经费省级资金30971.60元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

38.嵩财教〔2024〕16号2023年课后服务经费185246.00元，项目已完成，主要用于开展课后服务相关支出。

39.嵩财教〔2024〕56号编外教师补助资金350000.00元，项目已完成，主要用于代课教师工资。

40.嵩财教〔2024〕80号食堂设备采购及设施设备维修改造补助资金154459.00元，主要用于采购食堂设备，项目已完成。

41.嵩财教〔2024〕64号2024年秋季义务教育公用经费县级资金4973.00元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

42.嵩财教〔2024〕40号2024年春义教生活费中央、省级补助资金99000.00元，主要用于困难学生资助，项目已完成。

43.嵩财教〔2024〕24号营养改善奖补资金234065.00元，主要用于食堂设备维护，项目已完成。

44.嵩财教〔2024〕35号2023年营养改善计划县级资金246224.00元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

45.嵩财教〔2024〕13号2024年春义务教育公用经费县级资金及2024秋预拨县级资金213945.00元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

46.嵩财教〔2024〕59号2024年秋季学期营养改善计划市级资金5540.00元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

47.嵩财教〔2024〕08号义务教育学校公用经费中央直达资金174247.00元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

48.嵩财教〔2023〕28号2023年秋季学期营养改善计划中央直达资金77933.48元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

49.嵩财教〔2023〕4号2023年义务教育春季学期公用经费中央补助资金80549.09元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

50.嵩财教〔2024〕12号2023年春2024年春义务教育公用经费省级提标资金11311.00元，项目已完成，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动等方面的支出。

51.嵩财教〔2023〕15号2023年营养改善计划奖补资金56442.00元，主要用于食堂设备维护，项目已完成。

52.嵩财教〔2024〕76号2024年秋义教生活费省级补助资金41937.50元，主要用于学生营养餐支出，项目已完成。

53.嵩财教〔2023〕33号2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费5400.00元，主要用于2022年昆明市学科带头人和骨干教师相关工作开展，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县杨林镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出65237100.73元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比增加1822527.34元，增长2.87%,完成年初预算的129.76%，主要原因学生数增加，公用经费、营养餐支出为年中追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出48169845.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.84%,完成年初预算的140.27%。主要用于人员经费支出37971809.72元，公用经费支出806205.86元，项目支出9391829.72元。造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了学生公用经费、营养餐、学生资助费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8510729.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.05%,完成年初预算的109.41%。主要用于教职工基本养老保险缴费支出4313024.73元；单位职业年金缴费支出561363.74元；离退休教师工资支出3115949.80元；一次性抚恤金支出126128.9元；其他社会保障和就业支出394262.23元，造成预决算差异的主要原因是教师数量增加。

9.卫生健康（类）支出4309485.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的111.97%。主要用于在职职工医疗保险缴费4236544.95元，退休职工医疗保险缴费72940.08元。造成预决算差异的主要原因是教师数量增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4247041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的98.62%。主要用于缴纳教职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是教师数量变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县杨林镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因是嵩明县杨林镇中心学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县杨林镇中心学校资产总额78,107,391.29元，其中，流动资产1,864,139.90元，固定资产76,243,251.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10352347.99元，其中固定资产增加10063149.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产233项，账面原值457,521.00元，实现资产处置收入15,184.85元；出租房屋40平方米，账面原值21677.00元，实现资产使用收入12000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县杨林镇中心学校单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县杨林镇中心学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

监督索引号53012703200702101111

嵩明县杨林镇中心学校2024年度部门决算公开表格20251027014734341