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嵩明县小新街卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

嵩明县小新街卫生院为一般基层的卫生院，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展常见病、多发病诊治护理，院前急救巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生预防，妇幼保健，健康教育，计划免疫，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施。我院从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：全科医疗科、中医科、护理部、妇产科、药剂科、检验科、功能科、公共卫生科、党办、院办、医务科、院感科、财务科、人事科、信息科、医保科、病案管理科、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提升医院整体医疗服务质量，创建群众满意的乡镇卫生院。

（二）做好辖区人民群众基本公共卫生服务项目中所包含的内容。

（三）加强对辖区村卫生室及乡村医生的日常管理。

（四）推进中共嵩明县小新街卫生院党支部建设工作。

（五）创建心脑血管救治站。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县小新街卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县小新街卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县小新街卫生院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

嵩明县小新街卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

嵩明县小新街卫生院为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

嵩明县小新街卫生院为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县小新街卫生院2024年度收入合计8581397.56元。其中：财政拨款收入4063193.98元，占总收入的47.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4514734.89元（含教育收费0.00元），占总收入的52.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3468.69元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少472597.48元，下降5.22%。其中：财政拨款收入减少217547.75元，下降5.08%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金、实施基本药物补助制度项目资金支出减少；无上级补助收入；事业收入减少127678.27元，下降2.75%，主要原因是业务量正常波动；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少127371.46元，下降97.35%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县小新街卫生院2024年度支出合计7791941.44元。其中：基本支出5855014.58元，占总支出的75.14％；项目支出1936926.86元，占总支出的24.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1044994.31元，下降11.83%。其中：基本支出减少734281.45元，下降11.14%，主要原因是业务量波动导致药品、医用耗材等专用材料费用减少；项目支出减少310712.86元，下降13.82%，主要原因是财政部门审批支付的实施基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务项目补助资金等专项资金减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县小新街卫生院机构正常运转的日常支出5855014.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3157175.23元，占基本支出的53.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2697839.35元，占基本支出的46.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县小新街卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1936926.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费1433386.85元，主要用于支付编外人员工资、社保费、开展工作相关的办公费。

实施基本药物制度和综合改革补助资金项目经费387605.07元，主要用于支付编外人员工资、社保费。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助项目经费20719.00元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

嵩明县医疗卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金项目经费23500.00元，主要用于购置心脑血管救治站设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县小新街卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4063193.98元，占本年支出合计的47.35%。与上年相比减少217547.75元，下降5.08%，完成年初预算的100.00%。主要原因是业务量波动导致药品、医用耗材等专用材料费用减少，财政部门审批支付的实施基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务项目补助资金等专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出284471.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于嵩明县小新街卫生院机关事业单位养老保险缴费284471.63元。

9.卫生健康（类）支出3564429.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.72%。主要用于本单位机构运行相关支出，如：人员工资、办公费、专用材料费、车辆运行维护费、兑现乡村医生2024年基本公共卫生服务项目经费、2024年基本药物制度补助经费、新冠疫情过渡期临时性工作补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出214293.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于在编职工住房公积金缴费214293.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少11923.04元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县小新街卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县小新街卫生院资产总额4380664.33元，其中，流动资产1903613.53元，固定资产2305149.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产171901.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4815.10元，其中固定资产增加220470.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县小新街卫生院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县小新街卫生院2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012700236301001111

嵩明县小新街卫生院2024年度部门决算公开表