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嵩明县牛栏江镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

嵩明县牛栏江镇中心卫生院为一般基层的中心卫生院，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展常见病、多发病诊治护理，院前急救巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生预防，妇幼保健，健康教育，计划免疫，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织。我院从事基本公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，分别是：公共卫生科、全科医疗科、妇产科、口腔科、中医科、功能科、检验科、药房、收费室、财务室、行政后勤。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我院强化医院管理，切实提高医疗质量、满足广大患者的健康需求，提高医院社会效益和经济效益。本年度通过“优质服务基层行”验收、三年行动计划心脑血管救治站及慢病就近救治治疗的创建及验收。本年度为辖区居民提供基本公共卫生服务项目的同时，还贯彻落实国家基本药物制度和药品集中带量采购工作，执行医用耗材集中采购工作。指导好辖区乡村医生的日常业务，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。加强医德医风教育和行业作风建设。认真组织职工学习党的路线、方针、政策和卫生行业的职业准则和行风建设标准。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县牛栏江镇中心卫生院为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

嵩明县牛栏江镇中心卫生院为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2024年度收入合计14750398.92元。其中：财政拨款收入8347770.29元，占总收入的56.59%；无上级补助收入；事业收入6386423.73元（含教育收费0.00元），占总收入的43.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入16204.90元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少1660464.61元，下降10.12%。其中：财政拨款收入减少249602.56元，下降2.90%；主要原因：本年度乡医相关经费由主管局通过一卡通支付，上年度由本单位预算支出，2023年建设项目经费预算收入比2024年预算收入多；无上级补助收入；事业收入增加471974.95元，增长7.98%；主要原因：本年度提高诊疗技术，增加新医疗设备，患者增多，家庭医生签约服务经费拨23年、24年，导致医院事业收入比上一年度增高。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1882837.00元，下降99.15%。主要原因是。上年度借款1800000.00元，县医院转核酸检测款70000.00元，本年度有物业人员交来伙食费，及患者到我院就餐伙食费，导致本年度其他收入低于上一年度其他收入。

二、支出决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2024年度支出合计13245340.57元。其中：基本支出9363319.43元，占总支出的70.69％；项目支出3882021.14元，占总支出的29.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3818756.73元，下降22.38%。其中：基本支出减少223279.83元，下降2.33%；主要原因：（1）、本年度未支付工程款，而上年度支付工程款；（2）、本年度部分药品、耗材款未支付；项目支出减少3595476.90元，下降48.08%；主要原因：本年度乡医相关经费由主管局通过一卡通方式支付，上年度由本单位预算支出，且本年度列支基本建设项目经费比上年度少，故导致本年度项目支出比上年度项目支出减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心卫生院机构正常运转的日常支出9363319.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5409298.41元，占基本支出的57.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3954021.02元，占基本支出的42.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3882021.14元。其中：基本建设类项目支出884141.00元。

基本公共卫生服务项目经费2276816.92元，主要用于支付从事基本公共卫生服务项目乡村医生补助经费，从事基本公共卫生服务项目医院临聘人员工资及社保费，各项开展基本公共卫生服务项目的业务支出。

卫生院业务用房建设项目经费740000.00元，主要用于卫生院住院楼建设用房资金。

基本药物制度项目经费352965.84元，主要用于支付编外人员工资及社保费支出。

卫生事业高质量发展三年行动计划慢病就近规范治疗行动项目经费211474.80元，主要用于购入慢病就近规范治疗行动的设备购入及科室改造。

卫生事业高质量发展三年行动计划心脑血管救治站项目经费76399.00元，主要用于心脑血管救治站项目的设备购入及科室改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出8347770.29元，占本年支出合计的63.02%。与上年相比减少249602.56元，下降2.90%，完成年初预算的156.73%。主要原因是：本年度乡医相关经费由主管局通过一卡通支付，上年度由本单位预算支出，2023年建设项目经费预算支出比2024年预算支出多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出812102.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于本单位在职在编职工机关事业单位基本养老保险417684.32元，本单位在职在编职工机关事业单位职业年金缴费支出39999.30元，本单位在职在编职工失业保险费18285.62元，事业单位退休职工死亡抚恤费63750.20元，事业单位退休职工退休费260383.2元，事业单位退休职工办公费12000.00元。

9.卫生健康（类）支出7113487.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%。主要用于人员经费、本年度使用的项目经费及医院业务用房建设经费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出422180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于本单位在职在编职工住房公积金支出422180.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为23820.99元；支出决算较上年增加11901.93元，增长99.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为23820.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11901.93元，增长99.86%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为23820.99元，支出决算较上年增加11901.93元，增长99.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为23820.99元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位“三公”经费不纳入财政年初预算，支出决算数为从事项目（基本公共卫生服务项目与实施基本药物制度两个项目）使用救护车相关经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11901.93元，增长99.86%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:本年度12月通过政府采购框架协议支付公卫使用救护车油费及救护车维修费用审批，但还未使用该油卡，导致本年度公务用车运行维护费比上年度费用高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县牛栏江镇中心卫生院资产总额17854342.86元，其中，流动资产10951834.21元，固定资产6554055.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产348453.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1706304.61元，其中固定资产增加1212365.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产153项，账面原值1311145.39元，实现资产处置收入1031.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23896.29元，其中：政府采购货物支出15000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8896.29元。授予中小企业合同金额23896.29元，其中：授予小微企业合同金额23896.29元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县牛栏江镇中心卫生院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县牛栏江镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012700236300901111

2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）