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嵩明县小街镇第一初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、教科室、副校长室、总务室、政教室、教务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员103人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生1408人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，嵩明县小街镇第一初级中学在嵩明县人民政府和嵩明县教育体育局领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《嵩明县教育体育局2024年度工作计划》确定的任务，认真履行教书育人、服务社会的职责，圆满完成了各项工作任务。

1、完成国家规定的教学任务，进行对教师进行业务德育思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象；

2、进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益；

3、进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）、嵩明县小街镇第一初级中学2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）、嵩明县小街镇第一初级中学2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）、嵩明县小街镇第一初级中学2024年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）、嵩明县小街镇第一初级中学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

（五）、嵩明县小街镇第一初级中学为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

（六）、嵩明县小街镇第一初级中学为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县小街镇第一初级中学2024年度收入合计33284249.87元。其中：财政拨款收入29755122.21元，占总收入的89.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3529127.66元，占总收入的10.60%。

与上年相比，收入合计增加1353699.31元，增长4.24%。其中：财政拨款收入增加1722903.94元，增长6.15%；无上级补助收入； 无事业收入； 无经营收入； 无附属单位上缴收入； 其他收入减少369204.63元，减少9.47%。主要原因是2024年度事业人员薪级工资调整、岗位晋升工资调整及社保基数调整，2024年师生人数比2023年师生人数少。

二、支出决算情况说明

嵩明县小街镇第一初级中学2024年度支出合计33498171.55元。其中：基本支出28207562.46元，占总支出的84.21％；项目支出5290609.09元，占总支出的15.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1226798.99元，增长3.80%。其中：基本支出增加4807369.47元，增长20.54%；项目支出减少3580570.48元，下降40.36%；主要原因是2024年度事业人员薪级工资调整、岗位晋升工资调整及社保基数调整。学校师生食堂伙食费纳入商品服务支出中的委托义务费。无上缴上级经营支出；无对附属单位补助支出。。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县小街镇第一初级中学机构正常运转的日常支出28207562.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24463719.91元，占基本支出的86.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3743842.55元，占基本支出的13.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县小街镇第一初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5290609.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元

1、2024年义务教育生均公用经费补助资金1510127.36元，其中：2023年义务教育生均公用经费补助结转资金395331.59元，项目已完成。主要用于办公费、印刷费、水电费、“三公”经费、办公设备购置等日常公用经费。

2、2024年义务教育困难生活补助资金1099035.00元，其中：2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费市级补助资金66660.00元，项目已完成。主要用于困难学生补助。

3、2024年农村义务教育营养改善计划资金1166030.14元，项目已完成。主要用于义务教育学生改善营养。

4、编外教师补助资金31500.00元，项目已完成。主要用于编外临聘教师工资支出。

5、2023年营养改善奖补资金925000.00元，项目已完成。主要用于营养改善计划中食堂修缮及设备更新。

6、食堂设备采购及设施设备维修改造补助资金43000.00元，项目已完成。主要用于食堂修缮及设备更新。7、2023年义务教育课后服务资金112585.00元，项目已完成。主要用于义务教育教师课后辅导学生兴趣爱好活动费用支出。

8、2023年高考考试资金8000.00元，项目已完成。主要用于参加高考监考教师考务费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县小街镇第一初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出29755122.21元,占本年支出合计的83.83%。与上年相比增加1723443.94元，增长6.15%,完成年初预算的135.77%。主要原因是2024年度事业人员薪级工资调整、岗位晋升工资调整及社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出22820427.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%，完成年初预算的144.02%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、离退休人员生活补助的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、“三公”经费、办公设备购置等日常公用经费。造成预决算差异的是我单位2024年在职教师增加薪级工资，增加了学生公用经费、营养餐、学生生活补助等费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3320539.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。完成年初预算的101.24%。主要用于职工的基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算增加了职工基本养老保险、工伤保险、失业保险等的支出。

9.卫生健康（类）支出1674953.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。完成年初预算的106.71%。主要用于职工的基本医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是预算增加了职工基本医疗保险、大病医疗保险、公务员、生育保险等的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1939202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。完成年初预算的97.66%。主要用于缴纳职工的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是职工人数减少了7人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县小街镇第一初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是嵩明县小街镇第一初级中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县小街镇第一初级中学资产总额32172418.71元，其中，流动资产553654.5元，固定资产30310234.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1308529.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少925818.15元，其中固定资产减少65419.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县小街镇第一初级中学单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县小街镇第一初级中学2023年有其他人员23人，其属学校食堂从业人员。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200701701111