嵩明县机关事务服务中心2024年度部门决算
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嵩明县机关事务服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
嵩明县机关事务服务中心贯彻落实机关事务管理工作法规规定和上级要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法律法规，拟定全县机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施。
（二）配合县级财政部门制定机关运行经费预算定额标准。
（三）负责县级党政群机关和县委、县政府直属事业单位办公用房分配调剂工作，对办公用房维修改造、购置租赁、房产处置等工作进行审核，并按程序报批。负责县级领导干部周转住房的管理工作。
（四）负责制定全县党政机关、事业单位公务用车管理制度，指导监督全县公务用车管理工作；承担全县公务用车编制管理具体工作，负责公务用车配备、更新、处置工作；负责调研车辆管理和驾驶员日常培训管理工作。
（五）负责县级公务用车信息化平台建设管理维护，负责县级应急综合用车服务平台车辆的保养、维护工作，按照县委、县政府和行政主管部门要求统一调度全县一般公务用车保障县级综合应急工作。
（六）贯彻落实政府采购的政策法规，负责全县机关事业单位和群团组织政府集中采购项目采购工作的组织实施。
（七）负责落实县级公共机构节能降耗、垃圾分类工作，协助行政主管部门开展机关事业单位能耗统计、检测和评价考核等工作。
（八）负责县委、县政府重要公务、商务、外事等接待工作；参与县级重要会议、重大活动服务保障工作。
（九）负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室办公区域物业管理工作。
（十）完成行政主管部门交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置 4 个内设机构，包括：综合管理科、政府采购科、公务用车管理科、服务保障科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为嵩明县人民政府办公室的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制23辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，在县政府办公室领导班子的正确带领下，在机关事务服务中心全体干部职工的共同努力下，机关事务工作取得了一些新成效。
办公用房管理转新层次。积极推进全县党政机关办公用房信息化平台建设，2024年完成全县办公用房测绘及数据录入工作，并逐单位审核完善录入数据，确保信息全面、准确，基本实现办公用房管理信息化转变。
基层公务出行入新车道。积极推广使用新能源汽车保障基层公务出行工作，截至2024年底，嵩阳街道、杨桥街道、杨林镇、司法局签约租赁新能源汽车21辆。同时，2024年公务用车更新购置新能源车辆4辆，占比达66%。严格落实公务用车编制、配备、使用管理要求，2024年7月结合我县工作实际制定出台《嵩明县本级公务用车信息化平台使用管理实施细则》，进一步规范公务用车监督管理。
公共机构节能有新突破。全县122家公共机构建立水、电、汽油等能耗统计台帐，节约型机关创建任务已全部完成，2024年创建“节约型公共机构示范单位”1家，目前已申报省级复审。嵩明县北部行政办公区县农业农村局行政办公楼率先建成屋顶分布式光伏发电项目，安装总面积176㎡，装机容量48千瓦，年发电量6万度，每年可节约电费约6千元。
政府集中采购开新局面。2024年6月，嵩明县政府集中采购平台正式运行，截止2024年底，共完成采购项目6个，预算资金186.44万元，中标成交金额167.72万元，节约采购资金18.72万元，节约采购成本费用约2.7万元，提高政府资金使用效率。
公务活动保障有新提升。全年参与耕地保护大会、商务部调研、省政协调研、越南交流团等重要会议、活动服务保障106次，对中心牵头开展的接待批次全面按照“三单一函一票”（公函及接待通知、财务票据、接待任务审批单、接待清单、菜单）的制度要求进行规范。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
嵩明县机关事务服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
嵩明县机关事务服务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
嵩明县机关事务服务中心为嵩明县人民政府办公室下设二级单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。
嵩明县机关事务服务中心为嵩明县人民政府办公室下设二级单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明县机关事务服务中心2024年度收入合计2424840.11元。其中：财政拨款收入2424840.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1421831.98元，下降36.96%。其中：财政拨款收入减少1421831.98元，下降36.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年财政困难，大幅压缩各项经费。
二、支出决算情况说明
嵩明县机关事务服务中心2024年度支出合计2424840.11元。其中：基本支出1926370.26元，占总支出的79.44％；项目支出498469.85元，占总支出的20.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1421831.98元，下降36.96%。其中：基本支出增加251522.43元，增长15.02%；项目支出减少1673354.41元，下降77.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员增加，基本支出增加；2024年财政困难，大幅压缩项目经费。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障嵩明县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出1926370.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1792816.96元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133553.30元，占基本支出的6.93％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障嵩明县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出498469.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
会计核算代理项目经费50000.00元，主要用于支付全县机关单位财务核算代理费用。
集采机构运转项目经费448469.85元，主要用于全县政府集中采购机构运转各项费用支出。
机关单位办公场所修缮项目经费24497.95元，主要用于支付部分机关单位办公场所修缮费用。
公务用车信息管理平台运维项目经费180000.00元，主要用于全县公务用车信息管理平台运维服务费用支付。
嵩明会堂管理维护项目经费39874.32元，主要用于嵩明会堂日常维护费用支付和水电费支付。
县委办房屋质量检测服务项目经费10000.00元，主要用于县委办办公用房质量检测费用支付。
党政领导周转房管理项目经费72073.00元，主要用于嵩明县易地交流领导干部周转房日常维修维护费用支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2424840.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1421831.98元，下降36.96%,完成年初预算的52.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1969124.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%,完成年初预算的47.49%。主要用于主要用于保障本部门机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公费、办公设备的日常公用经费；；造成预决算差异的主要原因是2024年财政困难，除保障基本工资以外，大幅压缩其他支出经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出168334.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的105.79%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数增加。
9.卫生健康（类）支出125376.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%,完成年初预算的83.06%。主要用于主要用于机关单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机关单位医疗保险缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出162005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的102.08%。主要用于主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年公积金缴费基数增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为706100.00元，决算为117856.32元，完成年初预算的16.69%；支出决算较上年减少46942.02元，下降28.48%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为575000.00元，决算为69598.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.05%，完成年初预算的12.10%；公务接待费支出年初预算为131100.00元，决算为48258.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.95%，完成年初预算的36.81%；
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少95200.09元，下降57.77%；公务接待费支出决算较上年增加48258.07元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算48258.07元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加48258.07元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为706100.00元，支出决算为117856.32元，完成年初预算的16.69%，支出决算较上年减少46942.02元，下降28.48%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为575000.00元，决算为69598.25元，完成年初预算的12.10%；公务接待费支出年初预算为131100.00元，决算为48258.07元，完成年初预算的36.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年财政困难，大幅压缩各项经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少95200.09元，下降57.77%；公务接待费支出决算增加48258.07元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算48258.07元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加48258.07元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因：汇总数下降的原因是2024年财政困难，大幅压缩各项经费支出；公务接待费支出增加的原因按照职能职责我单位负责全县公务接待工作，并在年初新增预算公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于应急保障、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次797人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待52批次，接待人次797人发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嵩明县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，嵩明县机关事务服务中心资产总额2283898.90元，其中，流动资产17518.40元，固定资产2266380.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少678621.06元，其中固定资产减少690280.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额61310.25元，其中：政府采购货物支出2000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59310.25元。授予中小企业合同金额22271.54元，其中：授予小微企业合同金额22271.54元。
四、单位绩效自评情况
嵩明县机关事务服务中心绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
嵩明县机关事务服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012700143400201111
