监督索引号53012700236300301000

嵩明县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

嵩明县疾病预防控制中心担负着辖区内30.00万余人口的急、慢性传染病和慢性非传染性疾病、严重精神障碍、以及地方病、艾滋病、麻风病、皮肤性病、结核病的预防控制、卫生检验检测、死因监测、儿童计划免疫、学校卫生监测、职业危害监测、突发性公共卫生事件的调查与处理等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：中心办公室（包含财务科）、基层公共卫生考核科（包含健康教育）、计免科、急传科、防艾科、慢病科、卫生科、检验科、结防科、麻防科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆6辆，超编4辆。超编说明：我单位编制外实有车辆4辆为一般公共卫生服务项目资金供养车辆。

三、重点工作概述

1.急性传染病防治工作。负责全县传染病疫情管理工作。承担全县急性传染病的预防控制和疫情管理；进行传染病疫情监测、预报和人群健康水平分析，并进行效果评价；传染病疫情监测控制处置。承担国家和地方对严重危害居民健康的法定传染病防控，及其传播、致病因素的监测干预，相关工作的质量控制和效果评价。指导疫源地和灾区消毒，及病媒生物控制和除害杀虫工作，开展预防控制传染性医源性感染的技术指导和调查处理；重点传染病监测；突发公共卫生事件及风险评估。参与卫生突发事件、不明原因疾病的调查，对传染病暴发等重大疫情、重大灾情进行紧急处理和控制。加强和完善疾病预防控制体系建设及突发公共卫生事件应急机制建设，加快公共卫生服务均等化服务；医疗机构消毒质量监测；承担全县病媒生物监测工作。

2.计划免疫工作。实施辖区免疫规划，组织和指导预防接种的实施，负责计划免疫生物制品及冷链系统的管理，开展疫苗应用效果的监测和评价，以及免疫预防活动相关突发事件的调查与处理。开展全县0-6岁儿童计划免疫接种工作；全县冷链设备运作、冷链物资管理；每年开展“4.25” 儿童预防接种日、“7.28” 肝炎防治日宣传活动；完成全县麻疹、乙肝抗体监测任务；完成我县辖区内106所幼儿园，预防接种证查验工作；开展辖区内四个乡镇卫生院计划免疫培训工作；开展了脊灰疫苗及含麻制剂补充免疫工作；推进云南省儿童免疫规划信息系统建设。

3.艾滋病防治工作。负责艾滋病防治规划，并组织开展预防控制工作；组织进行性病、艾滋病的疫情监测、疫情分析及预测预报；开展性病、艾滋病的血清学、行为学等监测活动，对可疑艾滋病病毒感染者/艾滋病病人的标本进行初筛；了解艾滋病的流行状况和趋势；开展性病、艾滋病流行病学调查活动，进行疫情分析，为制定防治措施提供科学依据。开展全县艾滋病检测工作；管理艾滋病感染者和艾滋病病人；开展艾滋病高危人群干预工作；开展艾滋病抗病毒治疗转介工作；开展艾滋病病人关怀救助工作。

4.地方病防治工作。负责全县地方病、寄生虫病的监测与防制工作。全县鼠疫防治工作；碘缺乏病防治工作；克山病防治工作。

5.慢性非传染性疾病的预防控制工作。负责拟订慢性非传染疾病的预防控制规划，组织开展慢性非传染性疾病的预防控制和监测工作。完成全县儿童口腔疾病综合干预项目；开展高血压防治管理工作；开展糖尿病防治管理工作；完成严重精神障碍治疗管理项目；居民死亡原因监测工作；肿瘤登记工作；心脑血管事件报告工作。

6.结核病防治工作。开展全县肺结核病人发现、管理、指导治疗工作；开展结核病痰检工作 ；开展结核病/艾滋病双重感染防治工作 ；开展学校结核病筛查工作。

7.麻风病防治工作。承担全县皮肤病、麻风病的诊断、治疗、宣传、监测、预防控制工作；性病监测、预防控制工作；为全县麻风病患者查病、送医、送药、送生活费、开展自然村、疫村调查、家属体检、麻风村的管理工作。

8.卫生检验工作。负责辖区疾病及相关因素、环境危害健康因素、卫生监测、公共卫生突发事件等相关样品的微生物病原学、卫生学物理化学的检测，严格实验计量器皿、设备和实验室质量控制。每年完成固定监测点检验工作；开展全县农村饮用水安全工程水样监测工作；开展全县从业人员体检工作；配合地病科完成盐碘监测工作；完成疫苗免疫性疾病监测任务；配合疾控科和卫生执法局完成辖区内医疗机构消毒监测；参与突发公共卫生事件处理；配合卫生监督执法局完成餐具监测；处置重大疫情 辖区内出现炭疽疫情，参与调查、采集样品及检测，为疫情定性和防治提供及时有科学的实验室数据。

9.基层公共卫生考核工作。开展全县基本公共卫生服务项目工作，完成各项指标任务；开展老年人和慢性病项目质量核查工作；慢病及精神病管理考核工作。

10.健康教育工作。制定实施辖区健康教育与健康促进规划、计划，根据辖区主要公共卫生问题开展一般人群、高危人群等分类健康传播和行为干预，开展健康传播材料的设计、制作与传播效果评价。建立健全健康教育组织机构和网络；开展健康教育专（兼）职人员的培训及督导考核；开展重点人群健康教育工作，定期开展健康教育知识专题讲座；开展多形式健康教育宣传活动；开展健康教育传播工作；落实五类场所健康教育传播工作；提高居民健康意识；开展全县控烟工作。

11.卫生监测工作。负责工作、学习生存环境中营养、食品、水、职业、环境等危害健康因素监测干预，及相关污染事故、中毒事件开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施；负责对影响人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生的卫生学监测与研究，预防和控制健康危害因素。开展全县从业人员健康体检工作；开展饮用水卫生工作；开展学校卫生﹑职业卫生监测。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）嵩明县疾病预防控制中心2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）嵩明县疾病预防控制中心2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）嵩明县疾病预防控制中心为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

（四）嵩明县疾病预防控制中心为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县疾病预防控制中心2024年度收入合计12352578.68元。其中：财政拨款收入12312578.68元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40000.00元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少6868807.17元，下降35.74%。其中：财政拨款收入减少3587011.17元，下降22.56%，主要原因是我单位2024年无双提升项目较上年减少财政拨款收入3597600.00元；上级补助收入减少3316796.00元，下降100.00%，主要原因是我单位2024年调整销售疫苗款处理方式较上年减少事业收入3316796.00元，具体调整方式为将2023年销售二类疫苗计入事业收入调整为计入往来单位核销，不计入事业收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加35000.00元，增长700.00%，主要原因是我单位2024年收到嵩明县卫生健康局划拨健康素养项目经费30000.00元、丙肝防治项目经费10000.00元。

二、支出决算情况说明

嵩明县疾病预防控制中心2024年度支出合计12629453.13元。其中：基本支出11893029.68元，占总支出的94.17％；项目支出736423.45元，占总支出的5.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9474782.61元，下降42.86%。其中：基本支出增加20144.03元，增长0.17%，主要原因是2024年正常升薪及岗位变动增加人员经费支出；项目支出减少9494926.64元，下降92.80%，主要原因是一方面是我单位2024年调整销售疫苗款处理方式较上年减少疫苗成本5448902.50元，具体调整方式为将2023年销售二类疫苗结转成本计入事业支出调整为计入往来单位核销，不计入事业支出；另外一方面是我单位2024年无双提升项目较上年减少一般公共预算财政拨款项目支出3597600.00元。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出11893029.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11657830.53元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235199.15元，占基本支出的1.98％。人均支出237860.59元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出736423.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

嵩财预〔2024〕1号重大公共卫生项目补助资金项目经费281074.32元，主要用于我单位艾滋病防治、结核病防治等重大公共卫生服务项目开展工作的车辆燃油费及专用材料费等。

昆财社〔2023〕187号2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目经费193559.00元，主要用于医疗卫生机构能力建设系统安装费及设备采购费。

昆财社〔2023〕155号2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金项目经费99090.00元，主要用于“双随机项目”第三方检测费。

昆财社〔2024〕143号下达2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费76830.00元，主要用于丙肝流行攻坚行动支出38830.00元、麻风病三年攻坚行动支出38000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出12312578.68元,占本年支出合计的97.49%。与上年相比减少3587011.17元，下降22.56%,完成年初预算的107.82%。主要原因是我单位2024年无双提升项目较上年减少一般公共预算财政拨款项目支出3597600.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2173633.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.65%，完成年初预算的120.30%。主要用于行政事业单位养老支出1999505.31元，造成预决算差异的主要原因是行政事业单位养老支出调整缴费基数增加行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出9254333.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.16%，完成年初预算的106.27%。主要用于疾病预防控制机构支出8217131.15元；造成预决算差异的主要原因是2024年正常升薪及岗位变动增加疾病预防控制机构支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出884611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，完成年初预算的97.83%；主要用于住房公积金支出884611.00元，造成预决算差异的主要原因是2024年我单位正常退休职工2人减少住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少43366.38元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少43366.38元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少43366.38元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位产生的66387.25元公务用车运行维护费和8924.00元公务接待费均使用以前年度结转的上级补助收入进行支付，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少43366.38元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是2024年我单位产生的66387.25元公务用车运行维护费和8924.00元公务接待费均使用以前年度结转的上级补助收入进行支付，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县疾病预防控制中心资产总额14242239.05元，其中，流动资产11514233.86元，固定资产2728004.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5607593.15元，其中固定资产减少694435.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县疾病预防控制中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700236300301111

嵩明县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开表