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嵩明县嵩阳卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全镇各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全镇人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：行政办公室、公共卫生科、医务科护理部、控感办、财务科、医保和人事科、信息科、综合科、妇产科、中医科、康复科、皮肤美容科、预检分诊处、预防接种门诊、口腔和五官科、药剂科、医学影像科、检验科、收费室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员37人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、牢固树立以人民为中心的发展理念，把创建“春城先锋”党建品牌作为提升党建工作的有力抓手；

2、按照县委巡察整改意见，完成巡察整改并长期坚持；

3、以《嵩明县基本公共卫生服务项目绩效考核标准》为标准做好基本公共卫生服务各项工作；

4、为辖区居民及流动人口提供基层常见病、多发病的诊疗工作；

5、按照卫健部门要求，完成能力达标创建工作；

6、加强医德医风教育和行业作风建设。认真组织职工学习党的路线、方针、政策和卫生行业的职业准则和行风建设标准，坚持院务公开，接受职工、群众监督。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）嵩明县嵩阳卫生院2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）嵩明县嵩阳卫生院2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）嵩明县嵩阳卫生院2024年度无“三公”经费财政拨款支出及机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）嵩明县嵩阳卫生院2024年度无“三公”经费一般公共预算支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

（五）嵩明县嵩阳卫生院为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

（六）嵩明县嵩阳卫生院为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县嵩阳卫生院2024年度收入合计30073631.38元。其中：财政拨款收入14386974.04元，占总收入的47.84%；无上级补助收入；事业收入15686657.34元（含教育收费0.00元），占总收入的52.16%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3217450.55元，增长11.98%。其中：财政拨款收入增加967684.55元，增长7.21%；主要原因是2024年度兑现了2023年乡村医生年终补助经费，2024年新招3名编制职工，工资发放较上年增长，所以财政拨款收入增加。无上级补助收入；事业收入增加2379766.00元，增长17.88%；主要原因是2024年预防接种门诊进行搬迁装修改造，购入接种相关系统和设备，医院门诊及住院人次较上年增加，业务收入增长。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少130000.00元，下降100.00%。主要原因是2024没有非同级财政拨款收入，所以较上年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县嵩阳卫生院2024年度支出合计29854832.85元。其中：基本支出24384573.79元，占总支出的81.68％；项目支出5470259.06元，占总支出的18.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3341911.85元，增长12.60%。其中：基本支出增加3031157.31元，增长14.20%；项目支出增加310754.54元，增长6.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年支付三年行动慢病就近规范治疗行动医疗设备276780元，以及支付年度内未付疫苗款、药品款，支付应付职工薪酬等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县嵩阳卫生院机构正常运转的日常支出24384573.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10972614.62元，占基本支出的45.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13411959.17元，占基本支出的55.00％。主要原因是年度内新招编制职工3人，人员工资支出增加；2024年购入固定资产，用于皮肤科、预防接种科购买治疗设备及治疗系统，公用经费增加。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县嵩阳卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5470259.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

嵩财社〔2023〕14号2023年基本药物制度中央补助资金支出179799.73，主要用于支付2024年编外人员工资及社保费。

嵩财社〔2024〕3号2024年基本药物制度中央补助资金支出440898.48元，主要用于支付2024年编外人员工资及社保费，预防接种门诊搬迁维修费。

嵩财社〔2024〕10号卫生事业高质量发展三年行动计划慢病就近规范治疗行动省级补助资金支出279970.00元，主要用于购入慢病就近规范治疗行动医疗设备。

嵩财社〔2023〕1号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出1645931.51元，主要用于支付2023年四季度乡村医生基本公共卫生补助经费，2024年编外人员工资及社保费，各项公卫科业务开支等。

嵩财社〔2024〕2号2024年基本公共卫生服务项目中央补助第一次资金支出2123126.00元，主要用于支付2024年一至三季度乡村医生基本公共卫生补助经费及家庭医生签约服务补助经费，2024年编外人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县嵩阳卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出14400062.04元,占本年支出合计的48.23%。与上年相比增加969514.55元，增长7.22%,完成年初预算的166.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1599402.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%,完成年初预算的110.75%。主要用于嵩明县嵩阳卫生院机关事业单位养老保险缴费828675.00元、退休人员职业年金记实52561.96元、死亡抚恤金147639.00元、退休人员生活补助费539002.90元、其他社会保障和就业支出31523.79元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招在编职工3人，2024年退休职工死亡2人，退休职工新增1人。

9.卫生健康（类）支出11981090.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.20%,完成年初预算的187.64%。主要用于本单位机构运行相关支出如：支付人员工资、缴纳医疗保险及工伤保险、兑现乡村医生2024年基本公共卫生服务项目经费及家庭医生签约服务补助经费、办公费、专用材料费等；造成预决算差异的主要原因是2024年新招在编职工3人，办公费及专用材料费支出较上年增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出819569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的101.09%。主要用于在编职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年新招在编职工3人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少5545.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5545.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少5545.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内无单位编制车辆相关费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5545.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度内无单位编制车辆相关费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县嵩阳卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是嵩明县嵩阳卫生院为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县嵩阳卫生院资产总额18988993.22元，其中，流动资产6208370.80元，固定资产12561913.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产218708.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24988.50元，其中固定资产增加598265.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县嵩阳卫生院单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县嵩阳卫生院2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700236300501111

嵩明县嵩阳卫生院2024年度部门决算公开表