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嵩明县卫生健康局综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

嵩明县卫生健康局综合监督执法局主要负责对全县医疗卫生机构、采供血、母婴保健、中医药、放射卫生、传染病防治等进行监督检查，同时对医疗市场服务秩序进行整顿和规范；依法查处非法行医及“两非”行为、非法采供血等违法行为；职业卫生、公共场所、生活饮用水等监督检查工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：局长办公室、协管办公室、职业卫生监督科、医政监督科、公共卫生监督科、局办公室、小会议室、财会室、文印室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县卫生健康局综合监督执法局作为嵩明县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我局在县委、县政府及县卫生健康局的领导下,在市卫生健康委综合监督执法局关心支持下，紧紧围绕年度工作要点和目标任务，持续加强卫生监督检查和执法力度，将卫生健康监督工作落实到位。一年来，我们重点抓好以下工作：

1.坚持以案促管，持续加强对重点行业卫生健康监督检查。加大公共场所巡查力度，并对相关场所进行了系统培训，规范涉企行政检查，助力推动营商环境再改善再提升。

2.强化感控培训，各医疗卫生机构要持续开展全员感控培训，建立感染防控巡查整改机制；强化“常消毒”工作，扎实推进清洁消毒全覆盖，确保消毒措施落实到位，要求各机构严格遵守法律规范，依法依规执业。

3.强化卫生监督协管工作，提升基层卫生监督水平。采取多种培训形式，增强监督员业务培训，增加学习频次，不断提高监督员监督执法水平，围绕上级部门工作要求，全面开展各项卫生监督工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）嵩明县卫生健康局综合监督执法局2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）嵩明县卫生健康局综合监督执法局2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）嵩明县卫生健康局综合监督执法局为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

（四）嵩明县卫生健康局综合监督执法局为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2024年度收入合计3903387.17元。其中：财政拨款收入3793800.16元，占总收入的97.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入109587.01元，占总收入的2.81%。

与上年相比，收入合计增加252528.79元，增长6.92%。其中：财政拨款收入增加142941.78元，增长3.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加109587.01元，增长3.00%。主要原因是卫生辅助执法人员增加25人。

二、支出决算情况说明

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2024年度支出合计3903387.17元。其中：基本支出2252098.42元，占总支出的57.70％；项目支出1651288.75元，占总支出的42.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加124479.28元，增长3.29%。其中：基本支出增加47170.65元，增长2.14%；项目支出增加77308.63元，增长4.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是卫生辅助执法人员增加25人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县卫生健康局综合监督执法局机构正常运转的日常支出2252098.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2090979.60元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161118.82元，占基本支出的7.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1651288.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费1633888.75元，主要用于嵩明县卫生健康局综合监督执法局机关人员经费及公用经费项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出3793800.16元,占本年支出合计的97.19%。与上年相比增加84131.78元，增长2.27%,完成年初预算的142.76%。主要原因是卫生辅助执法人员增加25人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出434840.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%,完成年初预算的130.44%。主要用于养老保险、医疗保险等社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出3201690.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%,完成年初预算的150.34%。主要用于在职在编人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的80.89%。主要用于机关职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为31404.19元，完成年初预算的125.62%；支出决算较上年增加13355.39元，增长74.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为31404.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的125.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13355.39元，增长74.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为31404.19元，完成年初预算的125.62%，支出决算较上年增加13355.39元，增长74.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为31404.19元，完成年初预算的125.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13355.39元，增长74.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展各项工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2024年机关运行经费支出161118.82元，比上年减少16524.71元，下降9.30%,主要原因在职在编人员减少形成公用经费支出减少。单位机关运行经费主要用于（办公费15103.80元、水费1100.00元、电费3269.50元、邮电费2185.03元、差旅费13160.00元、培训费5194.30元、工会经费5052.00元、福利费6900.00元、公务用车运行维护费21404.19元、其他交通费用87750.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县卫生健康局综合监督执法局资产总额3560560.46元，其中，流动资产470391.07元，固定资产2755261.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产334907.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额27404.19元，其中：政府采购货物支出27404.19元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县卫生健康局综合监督执法局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700236300401111

（嵩明县卫生健康局综合监督执法局）2024年度部门决算公开表