监督索引号53012700236301101000

嵩明县中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；中医适宜技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办上级政府部门及主管部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置33个内设机构，包括：麻醉手术科、骨科、妇科、耳鼻喉科、眼科、外科、肛肠科、老年病科、内科、针灸科、治未病科、脑病科、皮肤科、急诊科、体检科、检验科、功能科、放射科、供应室、药剂科、碎石科共21个临床医技科室，党委办公室、纪委办公室、院办公室、医务科、护理部、财务科、审计科、控感办、信息科、病案室、医保科、设备科共12个行政后勤科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员108人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员140人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员140人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强医院党的建设，推进党风廉政和行业作风建设。

2.进一步加强医疗安全管理及医疗质量内涵建，严抓医疗质量管理、确保医疗安全，加强中医服务能力提升。

3.深化优质护理内涵，落实责任制整体护理，积极开展中医护理工作，进一步发挥中医药特色与优势，加强护理质量与安全管理，持续改进护理质量，确保患者安全。

4.发挥中医药特色优势，提升中医药服务水平。

5.加强专科建设，不断提升专科疑难疾病处置能力。

6.提升后勤保障能力，积极开展安全隐患排查，构建平安和谐医院。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县中医医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，

嵩明县中医医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，

嵩明县中医医院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，

嵩明县中医医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

嵩明县中医医院为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

嵩明县中医医院为下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故2024年度《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县中医医院2024年度收入合计77143461.83元。其中：财政拨款收入4359051.00元，占总收入的5.65%；无上级补助收入；事业收入72542343.00元（含教育收费0.00元），占总收入的94.04%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入242067.83元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计增加14940564.15元，增长24.02%。其中：财政拨款收入减少1442893.00元，下降24.87%；无上级补助收入；事业收入增加16393516.93元，增长29.20%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10059.78元，下降3.99%。主要原因：事业收入增加为2024年度事业收入中的医疗收入增加，财政拨款收入减少为财政未拨入2024年12月人员经费及贷款贴息补助及项目资金较上年度减少，其他收入减少为利息收入减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县中医医院2024年度支出合计75281755.09元。其中：基本支出74014234.36元，占总支出的98.32％；项目支出1267520.73元，占总支出的1.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2533007.42元，增长3.48%。其中：基本支出增加4087054.44元，增长5.84%；项目支出减少1554047.02元，下降55.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：基本支出增加为2024年医疗收入增加，药品及卫生材料成本随之增加，项目支出减少为2024年项目资金较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县中医医院机构正常运转的日常支出74014234.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39677534.11元，占基本支出的53.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34336700.25元，占基本支出的46.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1267520.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中医院迁建贷款贴息款项目经费810983.33元，主要用于归还贷款利息。

2022年医疗卫生事业发展三年行动专项第六批补助资金项目经费117000.00元，主要用于支付专科设备购置。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助结算资金项目经费97121.00元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

2022年4月至2022年12月医务人员临时性工作补助资金项目经费62100.00元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出3294301.73元,占本年支出合计的4.38%。与上年相比减少1800970.02元，下降35.35%,完成年初预算的73.53%。主要原因是2022年医疗卫生事业发展三年行动专项第六批补助资金建设周期为2022年9月-2025年9月，专科设备采购资金尚未全部支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出3294301.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,主要用于医院人员经费支出、医院迁建项目贷款利息支出、医院为完成特定的工作任务或事业发展目标工作的经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县中医医院资产总额126546008.54元，其中，流动资产36038909.03元，固定资产80821315.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9685784.16元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1134983.75元，其中固定资产增加1858921.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值1316950.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋891.00平方米，因出租房屋为划拨资产，医院食堂并入医院迁建项目二期工程建设，未单独计价，故无账面原值，实现资产使用收入204600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额117000.00元，其中：政府采购货物支出117000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县中医医院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县中医医院2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53012700236301101111

2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）