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嵩明县职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

嵩明县职业高级中学是一所全日制中等职业学校，学制三年，招生对象为县内初中应往届毕业生和社会有就职需求的青年。宗旨和业务范围是：培养中等职业技术人才，开办汽车运用维修、新能源汽车运用与维修、社会文化艺术、计算机应用、计算机网络技术、高星级饭店运营与管理、焊接技术等专业，组织技能培训及职教高考的教育教学。在嵩明县人民政府、嵩明县教体局的领导下，培养德、智、体、美、劳全面发展具有一技之长的合格劳动者。为我县经济发展、乡村振兴、社会和谐发挥应有作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室1个、副校长室1个、党支部1个、政教处1个、教务处1个、团委1个、总务处1个、办公室1个、招生就业办1个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县职业高级中学作为嵩明县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员62人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生680人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、落实立德树人根本任务

德育工作是建设良好校风的关键所在，是提高教育教学质量的重要保障。2024学年以“爱国卫生运动”和“健康学校创建”为契机，深化德育工作开展，建设良好的校风、学风、班风，培养学生积极向上、开拓进取的精神。德育教处科学部署全校德育工作，积极组织开展丰富多彩的德育活动，增强教育活动的计划性、层次性、整体性。做到月月有主题、周周有安排、天天有内容(例如：每月的主题教育活动，每周的国旗讲话、每天的卫生、两操检查评比)让学生在愉悦身心的活动中受到熏陶，得到教益。

2、打通人才培养通道

我校今年有毕业生155人，其中汽修类毕业28人，计算机类毕业127人。三校生高考报名81人，高职单招录取71人，三校高考录取5人，共升入高一级学校76人。两个专业有69人由学校推荐就业，10人自谋职业，就业率为100％，对口就业率为76％。

3、提升职业教育质量

学校现开设计算机应用、电子商务、汽车运用与维修、新能源汽修、高星级饭店运营与管理、社会文化艺术、综合高中班（含体育实验班）。

（1）注重专业课程改革：根据构建创新人才培养体系的总体要求，按照“拓展专业、加强实践、注重创新、保证质量”的原则，进行教学改革。针对传统教育重理论轻实践的弊端，调整理论教学与实践教学的学时比例，增加实践教学学时，加大实验教学的改革力度，使实践课占到全部课程的50％以上。

（2）注重教学方法创新：注重实践，突出动手能力的培养，各门专业课程的教学内容努力实现由“设计”到“运用”的转变。

（3）注重教学评价创新：避免传统考评方式的弊端,把考核的重点从书本上转移到职业技能上，真正做到考核为培养岗位能力服务。聘请各专业的行业专家、优秀员工担任考官，对我校的汽修专业、社会文化教育专业、酒店等专业学生进行实践技能考核。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县职业高级中学2024年度没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县职业高级中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县职业高级中学为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

嵩明县职业高级中学为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县职业高级中学2024年度收入合计18200412.59元。其中：财政拨款收入15380850.48元，占总收入的84.51%，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入2819562.11元，占总收入的15.49%。

与上年相比，收入合计增加3698919.85元，增长25.51%。其中：财政拨款收入增加1603358.65元，增长11.64%；事业收入减少28484.20元，下降100.00%；其他收入增加2124045.40元，增长305.39%。主要原因是：1、学生数增加其他收入（食堂收入）增加，2、本年退休人员增加，退休医疗退休生活补助、职业年金记实收入增加。3、在职人员正常晋升增资、薪级晋级增资，人员经费拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县职业高级中学2024年度支出合计17684011.09元。其中：基本支出15531761.25元，占总支出的87.83％；项目支出2152249.84元，占总支出的12.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3182518.35元，增长21.95%。其中：基本支出增加1812864.92元，增长13.21%；项目支出增加1369653.43元，增长175.01%。主要原因是：1、学生数增加其他支出（学生食堂支出）增加，2、退休人员增加，退休医疗退休生活补助支出、职业年金记实支出增加。3、在职人员正常晋升增资、薪级晋级增资，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县职业高级中学机构正常运转的日常支出15531761.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14115036.73元，占基本支出的90.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1416724.52元，占基本支出的9.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2152249.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．现代职业教育质量提升项目经费300000.00元，主要用于学校图书室达标建库建设。

2.贫困新生政府资助项目经费43500.00元，主要用于发放2024年被高校录取新生的行装补助。

3.食堂设备采购及设施设备维修改造项目经费73694.00元,主要用于学生食堂厨房设备购置。

4.中职国家奖学金、省政府奖学金项目经费10000.00元，主要用于奖励品学兼优的学生。

5.中职免学费补助项目经费1725055.84元，主要用于学生享受免学费政策后，弥补学校运转出现的经费缺口。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出15380850.48元,占本年支出合计的86.98%。与上年相比增加1603358.65元，增长11.64%,完成年初预算的117.95%。主要原因是：人员正常晋升增资、薪级晋级增资，人员经费支出增加；学生数增加、保证正常运转的公用经费增加；退休人员增加5 人，退休人员生活补助支出增加，职业年金记实缴费支出增加；补缴历史年度的失业保险费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10842257.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.49%,完成年初预算的119.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和教师培训费、差旅费、学校水电费等公用支出。造成预决算差异的主要原因是人员正常晋升增资、薪级晋级增资，人员经费支出增加；学生数增加、保证正常运转的公用经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2435438.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%,完成年初预算的132.39%。主要用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费支出、死亡抚恤支出等。造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员增加5 人，退休人员生活补助支出增加，职业年金记实缴费支出增加，补缴历史年度的失业保险费等。

9.卫生健康（类）支出950940.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的98.06%。主要用于在职职工及退休职工医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员5人退休，单位承担的医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1152214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%,完成年初预算的96.46%。主要用于在职职工的住房公积金单位部分缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员5人退休，单位承担的住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为3515.00元，完成年初预算的14.06%；支出决算较上年减少17660.00元，下降83.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为3515.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17660.00元，下降83.40%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为3515.00元，完成年初预算的14.06%，支出决算较上年减少17660.00元，下降83.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为3515.00元，完成年初预算的14.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校按上级要求严格执行公车使用审批制度，公车使用率降低；其次是公车已达报废年限，出于安全考虑，尽量减少公车使用频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17660.00元，下降83.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校按上级要求严格执行公车使用审批制度，公车使用率降低；其次是公车已达报废年限，出于安全考虑，尽量减少公车使用频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生宣传、学生家访、师生参加技能大赛、教师办公、出差等公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明县职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县职业高级中学资产总额22795831.53元，其中，流动资产3498222.00元，固定资产19297609.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7349809.19元，其中固定资产增加97503.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额300000.00元，其中：政府采购货物支出300000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县职业高级中学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200700501111

定稿-嵩明县职业高级中学 (2024年决算公开表)20251017020751956