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嵩明县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责拟定全县交通公路网络的规划，负责县级公路建设、养护和路政管路，按照公路建设基本程序报批建设项目，负责在建项目管理和项目监理。负责县级公路的日常养护，确保公路畅通。负责县级公路路政管理，保护公路产权；负责全县县级公路在建工程、公路养护施工安全，定期组织公路技术状况检查，排除不安全因素，保障公路安全畅通。负责水上船舶安全管理工作；负责交通战备工作；负责全县乡村道路的规划建设指导工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局办公室、基本建设科、安全监督科、财务审计科、管理养护科、运输与行政审批科。

所属单位1个，分别是：

1.嵩明县交通运输局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.嵩明县交通运输局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属7人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.重点项目

县级重点项目：今年以来，重点推进嵩明三合土路实验，嵩明县农村公路县道2024年日常养护及小修保养，嵩明县2024年农村公路安全隐患治理，杨林监狱、嵩明监狱外围道路综合提升改造，整治提升农村公路8.5公里，嵩明县2024年30户以上自然村通硬化路，嵩明县2024年农村公路安全隐患治理等7个项目建设工作。目前，嵩明三合土路实验，嵩明县农村公路县道2024年日常养护及小修保养，嵩明县2024年农村公路安全隐患治理，杨林监狱、嵩明监狱外围道路综合提升改造，嵩明县2024年农村公路安全隐患治理已完工。整治提升农村公路8.5公里工程、嵩明县2024年30户以上自然村通硬化路工程计划年内完成工程建设。同时，积极做好永洪公路（小街至嘉丽泽连接线）、牛小路（小街互通至牛栏江镇连接线）、嵩明县新四公路提升改造、嵩明县白龙路提升改造、新达路（小新街互通至G320连接线）、兰茂路至凤溪寺公路（原小龙高速嵩明西互通至国道213连接线工程）等6个项目前期工作。

省市实施项目：全力配合做好渝昆高铁（嵩明段）及银昆高速功山至小铺（嵩明段）改扩建项目的道路迁改、安置点建设、管线迁改等工作。目前，渝昆高铁（嵩明段）指挥部提供改移用地图18条，完成改移18条。管线迁改共计136处，已完成迁改129处，管线迁改完成率94.85％。房屋拆迁共计355户全部拆除完毕，红线外新增2户（暂未拆除）。安置点建设工作正常推进中。银昆高速功山至小铺（嵩明段）改扩建项目共计签订地上附着物、青苗补偿协议620份，正在开展补偿款兑付工作；设安置点3个，项目前期工作已完成；嵩明县共涉及移交土地483.15亩，已移交土地340.66亩，交地率70.51%。除夹心地、争议地及房屋占地面积外，已全部完成正线内土地移交；三线迁改方面，管线迁改合同已签订，资金已支付。

2.重点工作

大竞赛排名情况：县大竞赛“月评““季考”排名情况。县第一次考核县交通运输局得分86.92分，在22家二类参赛单位排名第8名。第二次考核县交通运输局得分93.11分，目前排名结果未出。营商环境排名情况。一季度涉及县交通运输局营商环境（立体交通）指标得分100分，全市排名第1名。二季度营商环境（立体交通）指标得分99.90分，全市排名第15名。

道路运输工作：一是推进巡游出租车基价调整工作。出台《嵩明县巡游出租车基价调整方案》，规范了全县巡游出租汽车基价调整，保障客运市场秩序稳定有序。二是落实行政审批许可事项。截止目前，共办理道路运输经营许可证376件，货运车辆道路运输证390件，从业资格证年审2200件，审验运输车辆1960 余辆，从业资格证培训考核 98人，客运(大客车)车辆35辆，巡游出租车44辆，备案二类维修1家，三类维修4家，停车场备案3家，给企业及办事群众提供了优质高效服务。三是推进新能源汽车投放使用。提倡用新能源车逐步取代传统汽柴油车，指导全县运输企业更换投放新能源汽车。全年共投放使用2辆新能源出租车，18辆新能源公交车。目前全县125辆新能源出租车已经投放正常经营，18辆新能源公交车用于嵩明县城主干道运行及高峰时段接送校车，29辆新能源网约车正常使用经营。四是开展打击非法运营专项整治行动。以县杨林职教园区、县城客运站周边为重点，开展打击非法营运专项整治工作，共计出动稽查执法车辆458车次，执法人员2644人次，依法检查各类运输车辆2369余辆，依法查处各类违法违规案件221件，警告教育可疑驾驶员600余人次。五是优化公交线路运营方案。对现有城市公交线路进行调整运行，增加重点地段的公交出行。为保障职教新城18所大专院校17.2万师生的出行需求，新增大学城“轻嵩快线”公交线路，该线路已于2024年9月4日正式上线运营，现有10辆公交车运营。六是开展规范县城区域内大中型货车通行秩序规范工作。为改善县城交通秩序，积极配合县公安局界定县城区域内大中型货车禁行区域及绕行路段，设置电子警察、限行标识标牌等标准化限行设施，力促货车有序通行。

道路养护工作：2024年共投入公路养护费用248万元，用于对进东村道路、四煤路、嵩阿路，杨葛周路等县乡公路日常养护。今年以来，修复各乡镇破损路面48公里；更换乡道缺失、损坏标志标牌35块；新增十字路口振动标线82组。处理水毁塌方12处，共计2760立方米。

绿美公路建设情况：全面提升嵩明县交通沿线和站点绿化美化水平，推进落实嵩明县绿美交通三年行动工作方案，2024年完成绿美农村公路提升改造49条，共计131.67公里，完成投资790.02万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县交通运输局2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县交通运输局2024年度收入合计45253924.71元。其中：财政拨款收入45253924.71元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加16230942.17元，增长55.92%。其中：财政拨款收入增加16230942.17元，增长55.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年度我单位政府性基金预算财政拨款收入较多，主要增加了五条路债务分担资金返还款等项目经费收入。

二、支出决算情况说明

嵩明县交通运输局2024年度支出合计45253924.71元。其中：基本支出9217096.59元，占总支出的20.37％；项目支出36036828.12元，占总支出的79.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16230942.17元，增长55.92%。其中：基本支出减少395673.75元，下降4.12%；项目支出增加16626615.92元，增长85.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度我单位政府性基金预算财政拨款支出较多，主要增加了五条路债务分担资金返还款等项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县交通运输局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9217096.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8505201.87元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费711894.72元，占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36036828.12元。其中：基本建设类项目支出12761602.93元。

1、国道213线项目经费6731602.93元，主要用于213线征地拆迁补偿、工程款等历史遗留款项；

2、农村公路养护项目经费3499600.00元，主要用于农村公路养护、危桥改造、安全隐患治理等款项；

3、农村公路建设项目经费2530400.00元，主要用于农村公路通村硬化建设、三合土工程等款项；

4、超限超载非现场执法系统建设工程施工专项经费438076.19元，主要用于嵩明县213国道大庄段超限超载非现场执法系统建设工程施工；

5、五条路债务分担资金返还款经费19000000.00元，主要用于分担五条路债务；

6、公共交通运营补助3837149.00元，主要用于嵩明县公交车、客运车等公共交通运营补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出17322321.78元,占本年支出合计的38.28%。与上年相比减少4700660.76元，下降21.34%,完成年初预算的76.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2039761.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%，完成年初预算的140.80%。其中，行政单位离退休418646.20元，主要用于退休行政人员办公费、退休费；事业单位离退休384149.00元，主要用于退休事业人员办公费、退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出644225.17元，主要用于机关人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出515172.43元，主要用于机关人员职业年金缴费支出；死亡抚恤60736.00元，主要用于退休人员死亡发放抚恤金；其他社会保障和就业支出16832.42元，主要用于其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年增加了机关事业单位职业年金缴费支出，退休2人，调增了各项保险缴费基数增加各项保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出627802.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，完成年初预算的96.3%。其中，行政单位医疗249908.84元，主要用于主要用于行政单位医疗支出；事业单位医疗368209.93元，主要用于事业单位医疗支出；其他行政事业单位医疗支出9683.26元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年2人退休，医疗保险缴费支出有变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出14005076.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%，完成年初预算的70.84%。其中，行政运行5699851.10元，主要用于工资福利支出、办公费、培训费、福利费等商品服务支出；公路建设1230400.00元，主要用于公路建设经费支出；公路养护2799600.00元，主要用于公路养护经费支出；交通运输信息化建设438076.19元，主要用于交通运输信息化建设支出；公共交通运营补助3837149元，主要用于公共交通运营补助。造成预决算差异的主要原因是：行政经费减少是因为2024年退休2人，相关行政运行经费列支减少，项目经费列支减少是因为财政资金紧张，拨付困难，调整部份项目资金在下一年度支付。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出649682.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%，完成年初预算的100.00%。其中，住房保障支出649682.24元，主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为129000.00元，决算为37433.77元，完成年初预算的29.02%；支出决算较上年增加7824.91元，增长26.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为35693.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.35%，完成年初预算的28.56%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1740.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.65%，完成年初预算的43.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6084.91元，增长20.55%；公务接待费支出决算较上年增加1740.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1740.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129000.00元，支出决算为37433.77元，完成年初预算的29.02%，支出决算较上年增加7824.91元，增长26.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为35693.77元，完成年初预算的28.56%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1740.00元，完成年初预算的43.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位公车运行次数较少，车辆运行维护费列支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6084.91元，增长20.55%；公务接待费支出决算增加1740.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1740.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度我单位列支了公务接待费，公车运行维护费比上年也增加了列支，主要是公车运行比上年增加，运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于于道路巡查、项目检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研绿美交通、调度汛期综合交通运输安全生产工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县交通运输局2024年机关运行经费支出711894.72元，比上年减少521067.94元，下降42.30%,主要原因是2024年我单位人员减少，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于公用经费支出。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县交通运输局资产总额789363437.38元，其中，流动资产51778195.29元，固定资产1633888.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程735516487.43元，无形资产434866.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加237012675.02元，其中固定资产减少134797.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35693.77元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35693.77元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

嵩明县交通运输局部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县交通运输局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.社会保障：一般认为，社会保障主要包括社会保险、社会救济、社会福利、社会互助等内容。其中，社会保险是社会保障的核心部分。

监督索引号53012703300301111

嵩明县交通运输局2024年度部门决算公开表格