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嵩明县培智学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施九年义务特殊教育教学，提供小学、初中学历教育服务，在领导班子的带领下对特殊教育学生开展个别化、针对性训练课程，在组织上、制度上抓好教学质量以及备课建设，培养德、智、体、美、劳综合素质全面发展的特殊学生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县教育体育局二级预算单位纳入、2024年度部门决算编制范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生99人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，我校在嵩明县教育体育局的领导下，认真贯彻有关法律、法规、政策，扎扎实实开展党的群众路线教育实践活动，根据教育局的总体部署，结合学校工作实际，努力规范学校各块工作，为学校工作顺利开展提供有力的支持和保障。主要做了以下几方面的工作：

一、党建文化建设：学校努力提高学习全体教职工的思想认识，认真组织推进支部党建工作规范化建设，2024年度我单位党员有4名、发展对象1名、入党积极分子4名，每月认真按时组织支部主题党日、党员大会、党课、民主生活会等活动。积极发挥党员教师的示范带头作用，牢固树立为教学服务的思想。

二、教学：积极参与上级教育行政部门组织的各项培训活动，阅读特教书籍，让自己在特教专业领域方面有所提升。要求每一位教师在教学实践中认真反思，努力钻研，不断地更新教育观念，准确地理解“课标”精神，恰当地选用新的教法和新的学法，坚决杜绝无教案上课和“放羊式”教学。教师队伍建设状况：学校2024年专职教师16名，特殊教育专业教师9名，在教学中，各教师从现代课堂教学要求出发，加强教育教学理论的学习，并进行有目的、有计划的教学实践，增强了科研意识，提高教学质量。并做到经常性地对教学工作进行检查总结，及时发现问题，解决问题，逐步认识和掌握新课程标准下体育教学新的规律。每学期组织新教师教研课活动，让年轻教师能够快速成长。

三、学校活动开展：

1.主题活动的开展，如：学雷锋3月（种植月）、关注来自星星的孩子（4月）、劳动最光荣（5月）、世界环境日（6月）、安全暑假（7月）、老师您辛苦啦（9月）、欢庆国庆（10月）、快乐运动会（11月）、世界残疾人日（12月）、安全寒假（1月），让学生在活动中学习、接触社会。

2.安全教育：通过“开展防震、防火、安全逃生演练”和“防溺水、防电安全知识讲座”等途径，增强学生的安全意识，避免意外事故发生，教育学生不能乱攀乱爬乱跑，加强安全、卫生教育，上下楼梯要井然有序，不得拥挤等。总务处还经常检查学校的电器线路、装置、设备，发现问题及时解决隐患，切实做好防火、防盗、防触电等工作。在全校教职工的共同努力下，2024年我校未出现一起涉及安全事故的发生，学校各块工作也有序正常的开展。

四、食品安全：本年度上级对我单位进行了一次营养改善计划专项检查，检查中提出学校要加强食品安全管理，食品由专人采购，督促做好食堂进货查验登记、索证索票、严把食品、餐具洗消加工关。科学合理地制定食谱、每月公示学生教师伙食开支情况，不断提高食谱质量，改善学生的体质。

我校属于特殊教育学校，在开展工作中也存在着许多问题，我校针对这些问题也做出了相应的打算：    

残疾学生是社会的弱势群体，他们的教育还没得到应有的重视，应该呼吁全社会都关注特殊教育，使他们感到大家庭的温暖。

学生毕业走出学校，进入社会后就业困难，在校学习中我校会结合实际教授一些生活技能，培养他们的一技之长，使人人都有独特之处。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县培智学校2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县培智学校2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县培智学校为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

嵩明县培智学校为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县培智学校2024年度收入合计2921158.39元。其中：财政拨款收入2921158.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加218071.52元，增长8.07%。其中：财政拨款收入增加218071.52元，增长8.07%，主要原因是我单位2024年在职教师调整医保、养老保险、住房公积金基数，增加薪级工资，新招聘教师3人、调入1人，在校学生人数增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县培智学校2024年度支出合计2975838.54元。其中：基本支出2627709.98元，占总支出的88.30％；项目支出348128.56元，占总支出的11.70％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加191364.11元，增长6.87%。其中：基本支出增加374884.81元，增长16.64%；项目支出减少183520.70元，下降34.52%，主要原因是我单位2024年在职教师调整医保、养老保险、住房公积金基数，增加薪级工资，新招聘教师3人、调入1人，在校学生人数增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县培智学校机构正常运转的日常支出2627709.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2532053.56元，占基本支出的96.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40976.27元，占基本支出的1.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县培智学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348128.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育学校公用经费中央直达资金项目经费23750.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

2.2024年秋季学期义务教育阶段学生生活费省级补助资金项目2187.50元，主要用于保障义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助所需资金。

3.2024年秋季学期义务教育阶段营养改善计划省级补助资金项目2202.00元，主要用于保障义务教育学校学生营养餐补助所需资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县培智学校2024年度一般公共预算财政拨款支出2921158.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加218071.52元，增长8.07%,完成年初预算的132.62%。主要原因是我单位2024年在职教师调整医保、养老保险、住房公积金基数，增加薪级工资，新招聘教师3人、调入1人，在校学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2316678.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.31％，完成年初预算的143.09%。主要用于特殊学校教育教学支出；造成预决算差异的是我单位2024年在职教师增加薪级工资，新招聘教师3人、调入1人，学生人数增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出218271.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47％，完成年初预算的101.24%。主要用于嵩明县培智学校机关人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的是我单位2024年在职教师调整养老保险基数，新招聘教师3人、调入1人。

9.卫生健康（类）支出167088.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62％，完成年初预算的103.20%。主要用于嵩明县培智学校机关人员基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的是我单位2024年在职教师调整医疗保险基数，新招聘教师3人、调入1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出219120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50％，完成年初预算的107.77%。主要用于嵩明县培智学校机关人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的是我单位2024年在职教师调整公积金基数，新招聘教师3人、调入1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县培智学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是嵩明县培智学校为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县培智学校资产总额1281470.73元，其中，流动资产134140.48元，固定资产534850.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产612480.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加702367.76元，其中固定资产增加200486.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23750.00元，其中：政府采购货物支出23750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县培智学校单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县培智学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。特殊人群指身心有缺陷的儿童、青少年和成人。实施特殊教育的机构有盲校、聋哑学校、工读学校等。

监督索引号53012703200700701111

定稿－80（嵩明县培智学校）2024年度部门决算公开表样20251022083150954