监督索引号53012700165701000

 嵩明县工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强和改进民营经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务民营经济。

4.培育和发展中国特色商会组织。

5.培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

7.引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

8.依法加强会产管理、经营和保护。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织建设科。

所属单位2个，分别是：

1.嵩明县工商业联合会

2.嵩明县群团机关服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.嵩明县工商业联合会

2.嵩明县群团机关服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.单位工作开展情况

（1）抓实政治理论学习，努力提升政治素养

认真落实“第一议题”制度。坚持把学习党中央重大决策部署作为党组会、党支部会、党组理论中心组会议的首要议题，不断推动学习贯彻工作走深走实、见行见效。

强化政治理论学习。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把学习党的二十大和二十届三中全会精神作为主题主线贯彻始终，把学习习近平总书记法治思想、习近平总书记关于新时代民营经济统战工作和工商联工作的重要讲话、重要指示批示精神作为必修课，不断提升服务民营经济的能力和水平。全年召开党组会议16次，支部会议12次，党组理论中心组学习11次，交流研讨3次，撰写交流发言材料和心得体会8篇。

做好政策宣传引导。通过新闻媒体、微信群、公众号等信息平台，持续宣传民营经济领域取得的新成绩、新成效，讲好民营经济领域“好故事”，传递“好声音”。发布惠企政策、法律法规、工作信息等各类资讯41余篇。

严肃党内政治生活。全面落实机关党支部“三会一课” “主题党日”和政治生活制度，与企业党支部联合开展“主题党日”活动11次，党组书记讲授党课3期，有效发挥机关党支部的战斗堡垒作用。

加强党风廉政建设。签订《党风廉政建设承诺书》，专题研究党风廉政建设工作2次，廉政教育学习8次，开展廉政谈话7人次。严肃机关作风建设，建设“清廉工商联”。

（2）抓实主责主业、认真履职尽责

一是强引领，理想信念教育丰富多彩。3月7日，联合省工商联到东村开展理想信念教育活动；4月11日，组织32名青年企业家到青岛中国人民解放军海军博物馆开展“同心建功新时代”理想信念教育活动，9月12日组织20余企业家走进浙江嘉兴南湖学习红船精神，激发青年企业家的爱国主义热情，进一步团结引导广大年轻一代民营经济人士听党话感党恩跟党走，坚定理想信念、增强发展信心。

二是畅联络，服务经济建设彰显作为。1月9日，组织基层商会大联盟活动，为230家企业送政策、送资金、送项目；2月25日，组织196家企业参加“嵩商回家”座谈会；制定《嵩明县领导干部挂钩联系嵩明籍在外民营企业工作方案》、《嵩商宣传方案》、《嵩明县民营经济组织问题化解交办机制》，构建“轻嵩”的营商环境，让更多的嵩明籍在外民营企业家关注家乡、热爱嵩明，回家发展；4月11日至15日，组织基层商会到青岛考察学习，联合召开“聚合三方资源，激发嵩平发展新活力”（嵩明）（平度）跨域招商引资座谈会，签订合作备忘录；4月23日，召开八届四次工商联执委会，邀请云南东建律师事务所律师为参会的企业讲授用工法律知识；先后组织基层商会到丽江、香格里拉考察学习，回访“嵩商”，与丽江市工商联（总商会）、香格里拉市工商联（总商会）联合开展招商引资推介活动。联合小街、嵩阳、杨桥拜访嵩明籍在外企业5场次60余人，掌握“嵩商回家”新动态，提供招商线索18条。9月11日至18日，组织84家民营企业对28家县直部门开展评议，同步邀请县检察院开展“送法入企”活动。

三是聚合力，“万企兴万村”成效斐然。组织县青商会20余名企业家“普渡行”、古城行，向普渡社区捐赠森林防火值班岗亭2座，价值1.20元，捐赠美丽乡村绿化苗木价值0.60元，给普渡、古城贫困大学生补助资金6.00万余元；6月28日，联合小街商会举办“嵩盟同心·百企结百村”民企助力乡村振兴小街行活动，结对互助的民营企业家为五条沟村、牛足村、匡郎村捐赠6元的路灯210盏，为18户困难户捐赠价值每户300.00元大米和食用油，昆明花仙子园林绿化工程有限公司为五条沟村捐赠绿化花木100平方米。

四是抓规范，组织体系建设固本强基。扎实推进基层商会规范化建设，1月9日，成立杨林经开区商会，选出了强有力的新一届领导班子，召开杨桥商会第一届二次会员代表大会，小街商会与太平商会缔结友好商会；小街商会争创为省级“四好商会”；与安宁市工商联、石林县工商联、宜良县工商联、勐腊县工商联建立互学互促关系，平商来访，嵩商回访，与青岛平度市工商联、丽江市工商联、香格里拉市工商联缔结友好工商联。11月2日组织23名企业家参加首个“昆明企业家日”运动会荣获团体季军、单个项目季军。

2.主要事业成效。

服务经济发展“520”模式 擘画“红橙黄绿青蓝紫”长图  

（1）红色引领，铸理想信念之魂。创建东村红色文化研学实践基地为民营经济人士理想信念教育基地，为民营企业常态化制度化推进主题教育和理想信念教育提供实践基地。以“同心建功新时代”为主题，扎实开展民营经济人士理想信念教育活动，先后组织企业家赴青岛中国人民解放军海军博物馆、浙江嘉兴南湖学习。

（2）橙色引擎，创担当有为之先。扎实开展“三同（即：与民

营企业同心、同暖、同享）、三突破（即：亲清新型政商关系上求突破、团结干事上求突破、助推民营经济高质量发展求突破）、

一提升（即：会员发展质量和参会热情大提升）”工作，实施“五个一活动”（即：一个“嵩企同心”商会联盟大活动、一次高质量“嵩商回家”大会、一组企业家异地学习践行、一本厚度企业名片集、一组暖心乡村出行），奋进两个目标——创建省级“五好工商联”和“四好商会”，兑现一个承诺 ——服务政企零距离，建设政企会客厅4个，会客企业120人次。

（3）黄色桅杆，扬乡村振兴之帆。开辟乡村振兴新路径新模式，“百企结百村”持续延伸，青年企业家走进普渡、古城，帮扶普渡社区物资约10.00万余元；7家结对企业走进小街牛足、五条沟、匡郎，捐赠路灯等物资7.08元，帮扶困难户18户、救助困难学生30余名;

（4）绿色发展，强县域经济之基。推进“梧桐树工程”蓬勃发展，带领青年企业家赴青岛、丽江、香格里拉考察学习，在青岛平度、昆明浙江商会、常德商会、邀请百家企业嵩明行及智能电器论坛会上召开招商引资推介9次，提供招商线索18条，完成招商引资任务4000元，服务项目1个。

（5）青色相依，做服务为企之实。举办基层商会大联盟活动， 召开首届“嵩商回家”座谈会，制定《嵩明县领导干部挂钩联系嵩明籍在外民营企业工作方案》、《嵩商宣传方案》，持续回访嵩明籍在外嵩商5场次，传暖抒情，激发家乡情怀；“百企名片集 凝聚民企心”被选入《嵩明县营商环境竞位争先典型案例》，2024升级版编撰成册，收集企业信息264家。

（6）蓝色呵护，解急难愁盼之困。首家制定《嵩明县民营经济组织问题化解交办机制》，推行数字化、信息化网上会客，实现“政企会客厅”的最大效能化，邀请县委分管领导做客“会客厅”，实现联系政企“零距离”，取得矛盾化解零反复、舆论风险零发生、企业认可100.00.00%的良好成效。

（7）紫色点缀，成跨域合作之就。促成昆明市工商业联合会与嵩明县人民政府签订《协调联动、聚力招商，共同服务民营经济高质量发展合作协议书》并召开国际花卉及绿色食品产业链招商引资推介会；与安宁市工商联、石林县工商联、宜良县工商联、勐腊县工商联建立互学互促关系，与青岛平度市工商联、丽江市工商联、香格里拉市工商联缔结友好工商联，形成内外互帮互学的工作新格局。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县工商业联合会部门2024年度收入合计1314979.79元。其中：财政拨款收入1314979.79元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加145566.51元，增长12.45%。其中：财政拨款收入增加145566.51元，增长12.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2023年8月新入职两名事业编工作人员，2024年全年较2023年工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县工商业联合会部门2024年度支出合计1314979.79元。其中：基本支出1284979.79元，占总支出的97.72％；项目支出30000.00元，占总支出的2.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加145566.51元，增长12.45%。其中：基本支出增加186927.55元，增长17.02%；项目支出减少41361.04元，下降57.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。2023年8月新入职两名事业编工作人员，2024年全年较2023年工资福利支出增加。财政资金紧张，商会服务经费50000.00元，仅使用30000.00元，项目经费支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县工商业联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1284979.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1177715.45元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62515.74元，占基本支出的4.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县工商业联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

商会服务经费项目经费30000.00元，主要用于嵩明县青年企业家商会、嵩明杨林经开区商会、嵩明牛栏江商会基层商会商会发展，各10000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县工商业联合会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1314979.79元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加145566.51元，增长12.45%,完成年初预算的98.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况。

1.一般公共服务（类）支出955261.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.64%,完成年初预算的99.78%。主要用于公务员及其他工作人员的工资、津贴、奖金、社会保障缴费等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等日常运转支出。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分奖金津贴未发放。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出162049.75，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32％。其中：行政单位离退休支出44748.60元，主要用于县工商联离退休人员养老；机关事业单位基本养老保险缴费支出114903.36元，主要用于县工商联及县群团机关服务中心人员基本养老保险缴费；其他社会保障和就业支出2397.79元，主要用于县群团机关服务中心人员失业保险缴费。造成预决算差异的主要原因是职工工资上涨，导致实际缴费额与预算的基数测算值不符。

9.卫生健康（类）支出94120.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16％。其中：行政单位医疗支出53904.08元，主要用于行政单位医疗支出；事业单位医疗支出38621.08元，主要用于事业单位医疗支出；其他行政事业单位医疗支出1595.14元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资上涨，导致实际缴费额与预算的基数测算值不符。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出103548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87％。其中：住房公积金支出103548.00元，主要用于行政事业职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资上涨，导致实际缴费额与预算的基数测算值不符。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务接待活动支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00无较上年增加0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是我单位无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县工商业联合会部门2024年机关运行经费支出955261.74元，比上年增加167399.23元，增长21.25%,主要原因是2023年8月新入职两名事业编工作人员，2024年全年较2023年工资福利支出增加。部门机关运行经费主要用于公务员及其他工作人员的工资、津贴、奖金、社会保障缴费等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县工商业联合会资产总额24388.74元，其中，流动资产0.00元，固定资产24388.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4693.68元，其中固定资产减少4693.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

嵩明县工商业联合会部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700165701111

定稿－26嵩明县工商业联合会(1)20251104095046507