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嵩明县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）嵩明县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构为一体的全县性残疾人事业团体，认真贯彻执行残疾人保障法。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

（6）负责全县残疾人教育就业、康复扶贫、基本养老保险、及保障残疾人基本生活、改善残疾人服务、促进残疾人全面发展。

（7）承办县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业培训科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 嵩明县残疾人联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）春节上门慰问贺新春。2月1日至5日春节来临前，县残联走访慰问了100名残疾人，发放慰问金3万元以及大米、食用油等各类慰问物资。一是走访慰问挂钩联系户。到挂钩联系的白鹤社区走访慰问联系群众，开展了政策法规宣传，了解他们生活状况、身体状况和家庭情况，送去慰问金并致以新春祝福。二是走访慰问困难残疾人。各镇（街道）残联按照慰问方案要求，梳理上报了慰问对象名单，并及时将慰问金送到了困难残疾人手中，让残疾群众切身感受到了关怀和温暖。三是为麻风病休养人员送上慰问物资。县残联为畸残麻风病休养人员送去了30袋大米，价值4350元，献上了一份爱心，帮助他们缓解生活困难，积极营造了守望相助、帮困助残的良好社会氛围。

（二）春风送岗帮就业。2月23日，嵩明县2024年“春风行动暨农村劳动力转移就业百日攻坚行动”启动仪式在兰茂广场举行，县残联结合此次活动，组织开展残疾人就业专场招聘会，搭建了企业和残疾人之间的交流平台，帮助更多的残疾人找到适合的就业岗位。现场设置服务咨询台，安排志愿者帮助求职者填写登记表，提供政策咨询服务。本次招聘会共有昆明顶鲜食品有限责任公司、嵩明侨银环保科技有限公司、昆明海盛园艺有限公司、康师傅（昆明）饮品有限公司、昆明艺宇印刷包装有限公司等多个企业入场招聘，为残疾人提供后勤人员、操作工、保洁员、检箱员、普工等定向招聘岗位30余个，近20余人达成就业意向，吸引80余名残疾人入场求职，发放残疾人社会保障法规、残疾人就业保障金征收管理和残疾预防健康知识等各类宣传资料400余份。

（三）努力提升残疾人职业技能竞赛水平。根据昆明市残疾人综合服务中心《关于开展2023年昆明市残疾人就业服务补助工作的通知》（昆残综〔2023〕11号）要求，为做好残疾人就业服务工作，提高残疾人职业技能水平和综合素质，增强残疾人的竞争能力，备战省、市残疾人职业技能竞赛，结合竞赛内容，2024年6月，选送2名残疾人参加竹编项目的技能提升培训，并在7月份的省级职业技能竞赛活动中取得第二名、第七名的好成绩。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县残疾人联合会2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县残疾人联合会2024年度收入合计7704577.32元。其中：财政拨款收入7704577.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少691942.35元，下降8.27%。其中：财政拨款收入减少691942.35元，下降8.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年用于残疾人彩票公益金事业支出减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县残疾人联合会2024年度支出合计7752617.62元。其中：基本支出2109677.07元，占总支出的27.21％；项目支出5642940.55元，占总支出的72.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少890064.05元，下降11.48%。其中：基本支出减少11167.46元，下降0.53%；项目支出减少878896.59元，下降13.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是人员经费减少及用于残疾人彩票公益金事业支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县残疾人联合会机构正常运转的日常支出2109677.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1995922.67元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113754.40元，占基本支出的5.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5642940.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人康复项目经费249609.62元，主要用于推进康复工作，提高残疾人平等参与社会生活的能力；

残疾人就业项目经费455700.00元，主要用于残疾人教育、就业，加大残疾人扶贫工作力度，提高残疾人生活水平；

其他残疾人事业支出项目经4528547.33元，主要用于其他残疾人事业，保障和改善民生,大力发展其他残疾人事业，让更多残疾人享受到政策实惠；

残疾人事业的彩票公益金项目经费409083.60元，主要用于积极推进残疾人教育、就业，扎实开展好“彩票公益金”助学项目继续实施彩票公益金助学，加大残疾人扶贫工作力度，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出7295493.72元,占本年支出合计的94.10%。与上年相比减少154518.65元，下降2.07%,完成年初预算的100.00%。主要原因是用于残疾人事业发展经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6989774.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.81%。完成年初预算的100.00%。主要用于行政事业单位养老支出、残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出153292.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出152426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25500.00元，决算为9000.00元，完成年初预算的35.29%；支出决算较上年增加2824.67元，增长45.74%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为9000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.00%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2824.67元，增长45.74%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25500.00元，支出决算为9000.00元，完成年初预算的35.29%，支出决算较上年增加2824.67元，增长45.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为9000元，完成年初预算的36.00%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因实际工作需求，本年度无公务接待支出；贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2824.67元，增长45.74%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据实际情况，购买公务用车保险及维修保养公务用车，故公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研与走访慰问，会议与公务接待，监督检查与指导工作，处理紧急突发事件等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县残疾人联合会2024年机关运行经费支出113754.40元，比上年减少36880.59元，下降24.48%,主要原因是本单位严格遵守厉行节俭，反对浪费的措施。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公车运行维护等商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县残疾人联合会单位资产总额750966.33元，其中，流动资产127662.89元，固定资产623333.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少860952.74元，其中固定资产减少195117.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1680.00元，其中：政府采购货物支出1680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

嵩明县残疾人联合会部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县残疾人联合会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）残疾人事业：残疾人事业的宗旨是创造良好的物质条件和精神环境，保障残疾人以平等权利、均等机会，充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，即“平等·参与·共享”。残疾人事业的工作领域包括残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、组织建设、维权、残疾人预防社区残疾人工作、政策理论研究等工作。

（二）残疾人康复：康复意为使康复对象“复原”、“重新获得能力”、“恢复良好的状态”等，残疾人康复指为残疾人提供康复医疗、教育、职业、社会等手段，是残疾人功能恢复到尽可能好的水平，以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大程度的发挥，从而最大程度地回归社会。

（三）残疾人教育：是以残疾人为对象，根据其残疾类别和接受能力，采取普通教育方式或特殊教育方式施行的教育，包括学前教育、基础教育、高等教育、职业技术教育和成人教育。

（四）残疾人就业：《残疾人就业条例》明确规定：“残疾人就业，是指符合法定就业年龄有就业需求的残疾人从事有报酬的劳动”。就业是残疾人改善生活状况、提高社会地位、参与社会生活的基础，是实现其人生价值的关键。

（五）社会保障：一般认为，社会保障主要包括社会保险、社会救济、社会福利、社会互助等内容。其中，社会保险是社会保障的核心部分。

监督索引号53012700276201111

决算公开表